Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021840150 | Ing. Peter Švec - ATIS Hviezdoslavova 61, Senica |
11838132 | Oprava nefunkčnej kabeláže v kanc. č. 201 | 75,00 vrátane DPH |
OV180028 | 29.5.2018 | 31.05.2018 | 14.6.2018 | |
| 1021840165 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180027 | 22.5.2018 | 23.05.2018 | 15.6.2018 |
| 1021840148 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena zhorených stýkačov | 498,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180026 | 28.5.2018 | 31.05.2018 | 13.6.2018 |
| 1021840173 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 | 412,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180025 | 15.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 |
| 1021840126 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia BL 004 MN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180023 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
| 1021840125 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia MA 843 BO | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180022 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
| 1021840127 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Š-Fábia BL 136 RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180021 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 |
| 1021840121 | Peter Andrla Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia | 63,00 vrátane DPH |
OV180020 | 2.5.2018 | 16.05.2018 | 12.6.2018 | |
| 1021840141 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 | 409,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180019 | 14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 |
| 1021840118 | Agentúra Apollo s.r.o. Tri Vody 14, Malinovo |
36843741 | Školenie Nový zákon o ochrane osobných údajov | 75,00 vrátane DPH |
OV180018 | 30.4.2018 | 06.04.2018 | 12.6.2018 | |
| 1021840116 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Diagnostika poruchy kotla | 168,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180017 | 18.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 |
| 1021840090 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180015 | 1.3.2018 | 02.03.2018 | 11.6.2018 |
| 1021840094 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š- Fábia BL 004 MN | 203,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180014 | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 |
| 1021840070 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Fábia BL 004 MN | 1572,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | OV180011, OV180012 | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 |
| 1021840062 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š-Fábia, MA843BO | 126,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180010 | 26.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
| 1021840063 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š - Octávia MA502BF | 30,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180009 | 26.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
| 1021840084 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja | 350,50 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180008 | 16.3.2018 | 27.03.2018 | 11.6.2018 |
| 1021840035 | Havlík Karol Kostolište 329 |
11696508 | Dodanie a naprogramovanie vysielača 2ks | 48,00 bez DPH |
OV180007 | 30.1.2018 | 08.02.2018 | 11.4.2018 | |
| 1021840060 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 G - 3ks | 899,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180004, OV180005, OV180006 | 20.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
| 1021840036 | Havlík Karol Kostolište 329 |
11696508 | Vykonanie servisnej údržby garážovej brány | 95,00 bez DPH |
OV180002 | 30.1.2018 | 08.02.2018 | 11.4.2018 | |
| 1021840010 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja, profylaxia | 340,80 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180001 | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 |
| 1021840027 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - riadiaca karta a fotobunka výťahových dverí | 499,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170045 | 22.1.2018 | 26.01.2018 | 29.1.2018 |
| 1021840054 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | Oprava výťahu | 98,00 vrátane DPH |
OV170041 | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
| 1021840037 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava EZS - výmena pohybového snímača | 176,58 vrátane DPH |
OV170040 | 31.1.2018 | 08.02.2018 | 11.4.2018 | |
| 1021840370 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 181,22 bez DPH |
31.12.2018 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | ||
| 1021840366 | EÚ - JUDr. Hrebík Štefan Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 46,13 vrátane DPH |
20.12.2018 | 27.12.2018 | 5.2.2019 | ||
| 1021840365 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 478,87 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840364 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 160,35 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840362 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - rok 2019 | 6314,11 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840361 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia - rok 2019 | 8206,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840359 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 4096k - rok 2019 | 12272,54 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840360 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up 2048/384k - rok 2019 | 1593,79 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840354 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov - 11/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840352 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania -11/2018 | 429,77 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840351 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 4096k -11/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840349 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia -11/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840350 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up-2048/384k -11/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840348 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN -11/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840347 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie -11/2018 | 2134,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
| 1021840346 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Servis a prenájom rohoží 5.11.-30.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 |