Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021840363   Ing. Peter Švec - ATIS
Senica
11838132  Oprava elektroinštalácie   80,00 
vrátane DPH
  OV180084  19.12.2018  21.12.2018 
1021840150   Ing. Peter Švec - ATIS
Hviezdoslavova 61, Senica
11838132  Oprava nefunkčnej kabeláže v kanc. č. 201  75,00 
vrátane DPH
  OV180028  29.5.2018  31.05.2018 
1021840330   Inštalmont IN s.r.o.
1. mája 98/30, Malacky
35874511  Vodovodné batérie 19 ks  488,22 
vrátane DPH
  OV180066  5.12.2018  06.12.2018 
1021840146   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 1.-18.5.2018  622,38 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    25.5.2018  31.05.2018 
1021840132   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie - 4/2018  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.5.2018  24.05.2018 
1021840099   ISS facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 3/2018  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.4.2018  18.04.2018 
1021840073   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 2/2018  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    7.3.2018  12.03.2018 
1021840044   ISS Facility Services s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 1/2018  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    7.2.2018  13.02.2018 
1021840253   JUDr. Hrebík - Ex. úrad
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  55,44 
vrátane DPH
    21.9.2018  28.09.2018 
1021840024   JUDr. Hrebík - exekútor
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Odmena za vykonanie exekúcie  20,40 
vrátane DPH
    17.1.2018  19.01.2018 
1021840023   JUDr. Hrebík - exekútor
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Odmena za vykonanie exekúcie  20,40 
vrátane DPH
    17.1.2018  19.01.2018 
1021840034   JUDr. Hrebík Ex. úrad
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  46,37 
vrátane DPH
    30.1.2018  08.02.2018 
1021840032   JUDr. Hrebík Ex. úrad
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  44,93 
vrátane DPH
    25.1.2018  31.01.2018 
1021840031   JUDr. Hrebík Ex. úrad
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie   45,65 
bez DPH
    25.1.2018  31.01.2018 
1021840285   JUDr. Hrebík Štefan
EÚ, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  20,40 
vrátane DPH
    19.10.2018  23.10.2018 
1021840284   JUDr. Hrebík Štefan
EÚ, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  20,40 
vrátane DPH
    19.10.2018  23.10.2018 
1021840283   JUDr. Hrebík Štefan
EÚ, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  20,64 
vrátane DPH
    19.10.2018  23.10.2018 
1021840282   JUDr. Hrebík Štefan
EÚ, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  22,20 
vrátane DPH
    19.10.2018  23.10.2018 
1021840281   JUDr. Hrebík Štefan
EÚ, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  20,40 
vrátane DPH
    19.10.2018  23.10.2018 
1021840280   JUDr. Hrebík Štefan
EÚ, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  20,40 
vrátane DPH
    19.10.2018  23.10.2018 
1021840087   JUDr. Hrebík Štefan
Duklianskych hrdinov 2946/6 Malacky
31148531  Trovy exekúcie  50,00 
vrátane DPH
    19.3.2018  27.03.2018 
1021840114   JUDr. Štefan Hrebík
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  51,55 
vrátane DPH
    16.4.2018  30.04.2018 
1021840113   JUDr. Štefan Hrebík
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  43,92 
vrátane DPH
    16.4.2018  30.04.2018 
1021840112   JUDr. Štefan Hrebík
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie   44,04 
vrátane DPH
    16.4.2018  30.04.2018 
1021840054   KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B, Bratislava
31359884  Oprava výťahu  98,00 
vrátane DPH
  OV170041  12.2.2018  20.02.2018 
1021840346   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
30794536  Servis a prenájom rohoží 5.11.-30.11.2018  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.12.2018  14.12.2018 
1021840311   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 8.10.- 4.11.2018  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    15.11.2018  20.11.2018 
1021840273   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018  27,17 
vrátane DPH
Servisná zmluva o prenájme rohoží    15.10.2018  25.10.2018 
1021840251   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 13.8.-9.9.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.9.2018  25.09.2018 
1021840228   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 16.7.-12.8.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.8.2018  31.08.2018 
1021840202   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 18.6.-15.7.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    23.7.2018  31.07.2018 
1021840177   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 21.5.-17.6.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.6.2018  28.06.2018 
1021840149   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 23.4. - 20.5.2018  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    28.5.2018  31.05.2018 
1021840119   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 26.3.-22.4.2018  35,06 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.4.2018  09.05.2018 
1021840092   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 26.2.-25.3.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    3.4.2018  11.04.2018 
1021840071   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží 29.1.-25.2.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.3.2018  12.03.2018 
1021840041   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1.-28.1.2018  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.2.2018  13.02.2018 
1021840009   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 4.12. - 31.12.2017  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.1.2018  11.01.2018 
1021840355   Lucitex - interier s.r.o.
Stupavská 2288/28, Malacky
47481471  Koberec ZERO s pokládkou  504,00 
vrátane DPH
  OV180079  14.12.2018  17.12.2018 
1021840329   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba 12/2018  1162,12 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.12.2018  06.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť