Faktúry 2018 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12318406915   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava tlačiarne  306,94 
bez DPH
  Objednávka č. 22-07/2018 z 10.07.2018  17.09.2018  21.09.2018 
1231840716   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 36-11/2018 z 07.11.2018  03.12.2018  13.12.2018 
1231840714   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 41-11/2018 z 21.11.2018  30.11.2018  13.12.2018 
1231840703   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 34-10/2018 z 26.10.2018  14.11.2018  29.11.2018 
1231840702   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 33-10/2018 z 26.10.2018  14.11.2018  29.11.2018 
1231840701   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 35-10/2018 z 26.10.2018  14.11.2018  29.11.2018 
1231840424   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 12-04/2018 z 24.04.2018  30.05.2018  12.07.2016 
1231840422   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 13-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  12.07.2016 
1231840421   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 14-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  12.07.2016 
1231840423   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 15-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  30.05.2018 
1231840002   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík, umytie kolies  30,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 43-11/2017 z 02.11.2017, Objednávka č. 52-12/2017 z 22.12.2017  03.01.2018  10.01.2018 
1231840744   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40  375,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012    13.12.2018  19.12.2018 
1231840095   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Ročný kreditačný poplatok za frankovací stroj 2018  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. Servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012    05.02.2018  09.02.2018 
1231840033   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  142,99 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 12.04.2006    22.01.2018  01.02.2018 
1231840654   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla  110,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 32-10/2018 z 16.10.2018  22.10.2018  14.11.2018 
1231840653   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla  110,74 
vrátane DPH
  Objednávka č. 31-10/2018 z 15.10.2018  22.10.2018  14.11.2018 
1231840544   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. Vozidla  240,46 
vrátane DPH
  Objednávka č. 24-07/2018 z 24.07.2018  02.08.2018  23.08.2018 
1231840515   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla  191,57 
vrátane DPH
  Objednávka č. 19-06/2018 z 22.06.2018  09.07.2018  12.07.2018 
1231840747   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, prezutie pneumatík  161,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 50-12/2018 z 05.12.2018  17.12.2018  19.12.2018 
1231840439   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, prezutie pneumatík  542,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 16-05/2018 z 15.05.2018  08.06.2018  18.06.2018 
1231840092   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 01/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.02.2018  01.03.2018 
1231840178   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 02/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.03.2018  14.03.2018 
1231840258   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 03/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.04.2018  13.04.2018 
1231840341   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 04/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.05.2018  17.05.2018 
1231840427   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 05/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.06.2018  18.06.2018 
1231840511   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 06/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    02.07.2018  12.07.2018 
1231840538   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 07/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.08.2018  10.08.2018 
1231840591   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 08/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.09.2018  05.09.2018 
1231840638   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 09/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    10.10.2018  23.10.2018 
1231840661   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 10/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    05.11.2018  09.11.2018 
1231840718   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 11/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.12.2018  13.12.2018 
1231840751   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 12/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    20.12.2018  21.12.2018 
1231840004   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu 12/2017  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    03.01.2018  10.01.2018 
1231840204   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) - doúčt. rozdielu 01/2018  261,80 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.03.2018  14.03.2018 
1231840203   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) - vyúčtovanie r. 2017  730,69 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.03.2018  14.03.2018 
1231840120   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 01/2018  3949,05 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.02.2018  14.02.2018 
1231840202   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 02/2018  4118,44 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.03.2018  14.03.2018 
1231840328   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 03/2018  3959,19 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    19.04.2018  20.04.2018 
1231840359   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 04/2018  2722,37 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    14.05.2018  17.05.2018 
1231840454   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 05/2018  1989,44 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    14.06.2018  18.06.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť