Faktúry 2018 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231840449   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 05/2018  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    11.06.2018  02.07.2018  6.7.2018 
1231840448   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 05/2018  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.06.2018  02.07.2018  6.7.2018 
1231840447   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 05/2018  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    11.06.2018  02.07.2018  6.7.2018 
1231840445   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 05/2018  911,94 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 z 18.5.2016, Realizačná zmluva č. 421/123/2016 z 22.7.2016, Dodatok č.1 z 26.1.2017    11.06.2018  02.07.2018  6.7.2018 
1231840446   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 05/2018  343,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840444   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 05/2018  567,58 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    11.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840443   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 05/2018  615,14 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    11.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840440   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 05/2018  3,45 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    08.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840439   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, prezutie pneumatík  542,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 16-05/2018 z 15.05.2018  08.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840438   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motor. vozidla, prezutie pneumatík  2600,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 09-04/2018 z 19.04.2018  08.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840435   Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová
Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 06/2018  21,96 
bez DPH
Zmluva č 158/123/2016 z 18.03.2016    08.06.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840442   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie auta  483,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840436   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 05/2018  170,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.06.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840434   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 05/2018  15,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    06.06.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840433   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner 05/2018  189,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    06.06.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840432   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2017-05/2018  1314,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    06.06.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840431   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2017-05/2018  910,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    06.06.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840534   MUDr. Dubcová Dajana DD-PRAKTIK, s.r.o.
Prieložtek 1, 03601 Martin
47241951  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    04.06.2018  25.07.2018  1.8.2018 
1231840430   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 05/2018  71,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840429   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 06/2018  706,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.06.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840428   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Strážna služba 05/2018  2882,88 
bez DPH
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017    04.06.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840427   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 05/2018  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    01.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840425   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 05/2018  2329,06 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 z 18.5.2016, Realizačná zmluva č. 421/123/2016 z 22.7.2016, Dodatok č.1 z 26.1.2017    31.05.2018  26.06.2018  3.7.2018 
1231840424   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 12-04/2018 z 24.04.2018  30.05.2018  12.07.2016  2.7.2018 
1231840437   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
31628605  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2018  81,03 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1426800508 z 23.05.2018    28.05.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840422   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 13-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  12.07.2016  2.7.2018 
1231840421   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 14-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  12.07.2016  2.7.2018 
1231840423   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 15-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  30.05.2018  1.6.2018 
1231840413   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner 04/2018  189,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    23.05.2018  25.05.2018  1.6.2018 
1231840414   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  56,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    21.05.2018  25.05.2018  1.6.2018 
1231840504   MUDr. Eliášová Daniela
Partizánska 25, 038 52 Sučany
35651822  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    17.05.2018  29.06.2018  6.7.2018 
1231840371   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR 04/2018  3958,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. VOB/41/20016-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 z 09.03.2016    16.05.2018  04.06.2018  2.7.2018 
1231840370   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hlasové služby 04/2018  701,93 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1002902    14.05.2018  04.06.2018  2.7.2018 
1231840369   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 04/2018  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    14.05.2018  04.06.2018  2.7.2018 
1231840368   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 04/2018  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    14.05.2018  04.06.2018  2.7.2018 
1231840367   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 04/2018  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    14.05.2018  04.06.2018  2.7.2018 
1231840366   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 04/2018  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    14.05.2018  04.06.2018  2.7.2018 
1231840359   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 04/2018  2722,37 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    14.05.2018  17.05.2018  1.6.2018 
1231840361   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 04/2018  2,55 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    14.05.2018  17.05.2018  1.6.2018 
1231840360   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 04/2018  316,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    14.05.2018  17.05.2018  1.6.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť