Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840150   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Sumárny zúčtovací výkaz 03/2018  2 748,64 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.04.2018  18.04.2018 
1421840138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za mesiac 2018  10,80 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    10.04.2018  18.04.2018 
1421840107   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zlave DEKVS 02/2018  71,68 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    27.03.2018   
1421840096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 02/2018  2 751,04 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.03.2018  16.03.2018 
1421840094   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 02/2018  9,30 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.03.2018  16.03.2018 
1421840084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    05.03.2018   
1421840057   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS 01/2018 za 12/2017  74,40 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis za 1/2018  83,54 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840043   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2018  3 494,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.02.2018  16.02.2018 
1421840041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PP U na 01/2018  8,55 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.02.2018  16.02.2018 
1421840003   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    15.01.2018   
1421740535   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2017  1 772,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.01.2018  17.01.2018 
1421740526   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PP za december 2017  8,55 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    05.01.2018  17.01.2018 
1421740526   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PP za december 2017  8,55 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    05.01.2018  17.01.2018 
1421740514   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  2 300,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    02.01.2017   
1421840342   Attila Hires- STAVEBNÁ ČINNOSŤ
P.O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany
40010007  oprava strechy garáže - Veľké Kapušany  1 062,55 EUR 
vrátane DPH
  OV180031  20.08.2018  30.08.2018 
1421840335   Ladislav Jakub - CSACSA
076 72 Vojany 115
40938191  prečistenie kanalizácie V. Kapušany  150,00 EUR 
vrátane DPH
  OV180070  15.08.2018  21.08.2018 
1421740520   Ladislav Jakub - CSACSA
076 72 Vojany 115
40938191  prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany  150,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170115  02.01.2018  10.01.2018 
1421840166   Jacko Blažej
Michalovská 102/41, 073 01 Sobrance
430103334  okenné sieťky proti hmyzu na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 6 ks  99,98 EUR 
vrátane DPH
  OV180048  30.04.2018  14.05.2018 
1421840122   Alfa Medical, spol. s.r.o
Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce
44278110  zdravotná starostlivosť   139,40 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    04.04.2018  12.04.2018 
1421840531   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 12/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    19.12.2018  20.12.2018 
1421840484   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
44390823  upratovacie služby za 11/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018    28.11.2018  07.12.2018 
1421840441   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 10/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    25.10.2018  02.11.2018 
1421840389   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 09/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    02.10.2018  09.10.2018 
1421840348   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 08/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    27.08.2018  11.09.2018 
1421840307   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce 06/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    26.07.2018  03.08.2018 
1421840257   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 06/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    27.06.2018  19.07.2018 
1421840223   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce obdobie 01.05-18.05.2018  2 169,94 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    04.06.2018  25.06.2018 
1421840222   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce obdobie 21.05.-31.05.2018  2 031,79 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    04.06.2018  25.08.2018 
1421840216   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Toaletný papier  663,00 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    28.05.2018  04.06.2018 
1421840194   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce 04/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    14.05.2018  18.05.2018 
1421840158   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce obdobie 03/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    19.04.2018  07.05.2018 
1421840088   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 02/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    08.03.2018  16.03.2018 
1421840055   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby za 1/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    14.02.2018  21.02.2018 
1421740525   AB Facility s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie obdobie 12/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    04.01.2018  10.01.2018 
1421840433   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 AF  400,08 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu z 11.12.201    22.10.2018  25.10.2018 
1421840405   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  samolepiace štítky 2000 ks  88,80 EUR 
vrátane DPH
  OV180089  10.10.2018  18.10.2018 
1421840035   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok 2018  144,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    05.02.2018  12.02.2018 
1421740509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja  404,40 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o posytovaní služieb záručného a pozáručného servisu  OV170103  22.12.2017  08.01.2018 
1421840302   Ketcém Martin
072 37 Lastomír 230
44681976  opravu klimatizácie AUX QBR 18  684,40 EUR 
bez DPH
  OV180061  17.07.2018  25.07.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť