Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840126   MUDr.Marián Maškulík
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony I.Q.2018  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    06.04.2018  26.04.2018 
1421840128   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie   188,71 EUR 
vrátane DPH
Ex29/2011    09.04.2018  24.04.2018 
1421840136   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany  1,20 EUR  
vrátane DPH
  OV180010  09.04.2018  18.04.2018 
1421840134   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
35763469  Telefónne poplatky 03/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.04.2018  12.04.2018 
1421840133   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 03/2018  239,77 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.04.2018  12.04.2018 
1421840131   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné. stočné obdobie 27.02.-27.03.2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, Michalovská 55, Sobrance  406,03 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    09.04.2018  12.04.2018 
1421840132   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odtoku P.O.H 66/118, Veľké Kapušany  30,96 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    09.04.2018  12.04.2018 
1421840127   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018  578,39 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.04.2018  12.04.2018 
1421840138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za mesiac 2018  10,80 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    10.04.2018  18.04.2018 
1421840144   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 03/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018 
1421840143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služťba IP- Telefónia 03/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018 
1421840142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 03/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018 
1421840141   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 03/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  11.04.2018  18.04.2018 
1421840140   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 03/2018  642,91 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018 
1421840150   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Sumárny zúčtovací výkaz 03/2018  2 748,64 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.04.2018  18.04.2018 
1421840149   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018 Zelená 63, Veľké Kapušany  81,90 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018 
1421840148   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D  422,56 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018 
1421840148   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D  422,56 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018 
1421840146   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  986,57 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018 
1421840145   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2018 Zelená 63, V. Kapušany   253,87 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    12.04.2018  18.04.2018 
1421840154   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   1 502,18 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV180015,OV180022,OV180023,OV180025, OV180026, OV180027,OV180029,OV180032  13.04.2018  24.04.2018 
1421840152   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za SPO centrum poradenských služieb 04/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    13.04.2018  24.04.2018 
1421840151   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za NP DEI 04/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     13.04.2018  24.04.2018 
1421840153   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    13.04.2018   
1421840156   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV ŠKODA SuperB MI 118 BV  284,74 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180035  16.04.2018  24.04.2018 
1421840155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis zľava k DEKV 03/2018  71,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.04.2018   
1421840157   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 03/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    17.04.2018  24.04.2018 
1421840158   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce obdobie 03/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    19.04.2018  07.05.2018 
1421840162   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Fábia MI 476 CB  306,24 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180038  23.04.2018  07.05.2018 
1421840161   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Trovy exekúcie Marcela Kocajová  40,64 EUR 
vrátane DPH
Ex963/2009    23.04.2018  07.05.2018 
1421840163   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.04.-19.05.2018  463,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016    25.04.2018  07.05.2018 
1421840165   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis SMV BL 234 KV  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180041  26.04.2018  07.05.2018 
1421840164   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 063 KV  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180040  26.04.2018  07.05.2018 
1421840167   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné výkony I.Q.2018  41,82 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    30.04.2018  14.05.2018 
1421840166   Jacko Blažej
Michalovská 102/41, 073 01 Sobrance
430103334  okenné sieťky proti hmyzu na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 6 ks  99,98 EUR 
vrátane DPH
  OV180048  30.04.2018  14.05.2018 
1421840168   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
35556706  vyúčtovanie energie za rok 2017  566,08 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    30.04.2018   
1421840177   Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Štefániková 20, 071 01 Michalovce
31297757  prenájom priestorov dňa 30.04.2018   50,00 EUR 
vrátane DPH
  OV180047  02.05.2018  14.05.2018 
1421840176   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony I.Q.2018  62,73 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    02.05.2018  14.05.2018 
1421840175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2018  14.05.2018 
1421840174   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV MI 199 CD  182,84 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180042  02.05.2018  14.05.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť