Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840533   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   24 000,00 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    21.12.2018   
1421840516   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis DEKVS 11/2018   79,18 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    14.12.2018   
1421840532   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 476,98 EUR 
vrátane DPH
230/OVS/2017  OV180116  19.12.2018  20.12.2018 
1421840531   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 12/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    19.12.2018  20.12.2018 
1421840530   MVDr. Rudolf Rešo
Družstevná 362/9, 079 01 Veľké Kapušany
34272232  DDD práce-dezinsekcia, deratizácia budovy a areálu   180,00 EUR 
vrátane DPH
  OV180076  19.12.2018  20.12.2018 
1421840529   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12.-15.12.2018  723,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2018  20.12.2018 
1421840528   AZ-RO Rovňák Jozef
073 01 Baškovce 38
46931724  oprava podláh na pracovisku Michalovská 55, Sobrance  1 136,84 EUR 
vrátane DPH
  OV180083  19.12.2018  20.12.2018 
1421840526   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava kotla Bunderus Zelená 63/299, Veľké Kapušany   246,61 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV180113  18.12.2018  20.12.2018 
1421840525   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.,
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena expanznej nádoby kotla Zelená 63/299 Veľké Kapušany  143,34 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV180117  18.12.2018  20.12.2018 
1421840524   Vladimír Gelatič
Gagarinová 55, 073 01 Sobrance
33888132  -dodávka a montáž zásteny linky na pracovisku Michalovská 55, Sobrance  99,98 EUR 
vrátane DPH
  OV180118  18.12.2018  20.12.2018 
1421840523   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01.2019 -31.12.2019  15 334,27 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018 
1421840522   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia obdobie 01.01.-31.12.2019  15 612,48 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018 
1421840521   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up obdobie 01.01.-31.12.2019  4 781,38 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018 
1421840520   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN obdobie 01.01.-31.12.2019  36 818,50 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  18.12.2018  20.12.2018 
1421840519   Ing. Dušan Grigeľ
Zemplínska 2527/6, 071 01 Michalovce
32682760  oprava informačnej tabule   90,00 EUR 
vrátane DPH
  OV180105  17.12.2018  20.12.2018 
1421840518   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy na budove Saleziánov 1, Michalovce  968,40 EUR 
vrátane DPH
  OV180101  17.12.2018  18.12.2018 
1421840517   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera II. polrok 2018  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    17.12.2018  18.12.2018 
1421840515   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájomné za užívanie nebytových priestorov 12/2018  81,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytotových priestrov č. 2/2018/OE    14.12.2018  18.12.2018 
1421840514   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
03631127  Komplexná správa objektov 11/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    14.12.2018  18.12.2018 
1421840513   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Energie , nájom NP DEI 12/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016    14.12.2018  18.12.2018 
1421840512   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 12/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.12.2018  18.12.2018 
1421840511   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2018  4 067,09 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2018  18.12.2018 
1421840510   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 11/2018  649,72 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018 
1421840509   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  13.12.2018  18.12.2018 
1421840508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018 
1421840507   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018 
142184506   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/20  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018 
1421840505   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce  506,76 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840504   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Michalovská 55, Sobrance  362,05 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840503   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C   1 194,80 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840502   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  300,52 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840501   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  106,44 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840500   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 11/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.12.2018  18.12.2018 
1421840499   Psychoprof, spol.s.r.o
Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky
34132988  Test   286,66 EUR 
vrátane DPH
  OV180119  11.12.2018  14.12.2018 
1421840498   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia BL 821 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180110  11.12.2018  14.12.2018 
1421840497   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 199 CD  97,99 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV180108  11.12.2018  14.12.2018 
1421840496   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PP na účet za 11/2018  9,90 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.12.2018  14.12.2018 
1421840495   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom za nebytové priestory 12/2018 NP PIP  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018OE    06.12.2018  14.12.2018 
1421840494   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 11/2018  240,88 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.12.2018  14.12.2018 
1421840493   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 11/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.12.2018  14.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť