Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840328   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 07/2018  4 024,64 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.08.2018  17.08.2018 
1421840285   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 06/2018  2 586,49 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.07.2018  19.07.2018 
1421840234   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 05/2018  2 835,24 EUR  
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.06.2018  19.06.2018 
1421840186   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2018  3 244,24 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.05.2018  17.05.2018 
1421840150   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Sumárny zúčtovací výkaz 03/2018  2 748,64 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.04.2018  18.04.2018 
1421840096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 02/2018  2 751,04 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.03.2018  16.03.2018 
1421840043   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 01/2018  3 494,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.02.2018  16.02.2018 
1421740535   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2017  1 772,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.01.2018  17.01.2018 
1421840223   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce obdobie 01.05-18.05.2018  2 169,94 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    04.06.2018  25.06.2018 
1421840216   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Toaletný papier  663,00 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    28.05.2018  04.06.2018 
1421840194   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce 04/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    14.05.2018  18.05.2018 
1421840158   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce obdobie 03/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    19.04.2018  07.05.2018 
1421840088   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 02/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    08.03.2018  16.03.2018 
1421840055   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby za 1/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    14.02.2018  21.02.2018 
1421740525   AB Facility s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie obdobie 12/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    04.01.2018  10.01.2018 
1421840441   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 10/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    25.10.2018  02.11.2018 
1421840389   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 09/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    02.10.2018  09.10.2018 
1421840348   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 08/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    27.08.2018  11.09.2018 
1421840307   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce 06/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    26.07.2018  03.08.2018 
1421840257   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 06/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    27.06.2018  19.07.2018 
1421840222   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce obdobie 21.05.-31.05.2018  2 031,79 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 192/142/2018    04.06.2018  25.08.2018 
1421840002   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny 01/2018   11,54 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017     08.01.2018  17.01.2018 
1421840050   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Saleziánov 1, Michalovce   1 134,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840053   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  82,15 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840052   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018, Saleziánov 1, Michalovce D  471,16 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840051   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018, Michalovská 55, Sobrance  395,80 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840049   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, V. Kapušany  282,32 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421740551   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba elektriny obdobie 01.12.-31.12.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  83,60 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     15.01.2018  18.01.2018 
1421740550   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36590894  Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2017 Michalovská 55, Sobrance  410,38 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     15.01.2018  18.01.2018 
1421740549   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 01.12-31.12.2017 Saleziánov 1, MI  415,64 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     15.01.2018  18.01.2018 
1421740548   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2017 Zelená, 63/299 V.Kapušany  257,64 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     15.01.2018  18.01.2018 
1421740547   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 01.12.- 31.12.2017, Saleziánov 1, MI A,B,C  1 049,41 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     15.01.2018  18.01.2018 
1421840512   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 12/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.12.2018  18.12.2018 
1421840473   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie 11/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011     15.11.2018  22.11.2018 
1421840425   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomne, energie SPO CPS 09/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.10.2018  24.10.2018 
1421840375   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie SPO CPS 09/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    17.09.2018  21.09.2018 
1421840338   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomne, energie SPO CPS 08/2018  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.08.2018  21.08.2018 
1421840298   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom energie 07/2018 - CPS  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.07.2018  19.07.2018 
1421840246   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom SPO CPS 06/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.06.2018  25.06.2018 
1421840205   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie SPO - centrum poradenských služieb 05/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    17.05.2018  24.05.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť