Faktúry 2018 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1161840373   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  72/2018  21.11.2018  30.11.2018  6.12.2018 
1161840374   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  72/2018  21.11.2018  30.11.2018  6.12.2018 
1161840375   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  72/2018  21.11.2018  30.11.2018  6.12.2018 
1161840376   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  72/2018  21.11.2018  30.11.2018  6.12.2018 
1161840377   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  72/2018  21.11.2018  30.11.2018  6.12.2018 
1161840378   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  185,44 
vrátane DPH
  71/2018  21.11.2018  30.11.2018  6.12.2018 
1161840379   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  21,60 
vrátane DPH
  72/2018  21.11.2018  30.11.2018  6.12.2018 
1161840380   Chren a ŠPROCH s.r.o.
Obrancov mieru 23/87, Volkovce
46948619  dodávka a montáž žalúzií  372,96 
vrátane DPH
  62/2018  22.11.2018  28.11.2018  6.12.2018 
1161840381   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, ostatné náklady  196,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    26.11.2018  30.11.2018  6.12.2018 
1161840382   MUDr. Gabriela Kuníková
Hviezdoslavova 1, Nitra
34038396  zdravotné výkony  160,31 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    27.11.2018  30.11.2018  6.12.2018 
1161840383   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, Poprad
51030691  strážna služba 11/2018  1506,96 
bez DPH
Zmluva o poskyt. bezpeč. služby č. 129/116/2018    04.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840384   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2018  137,14 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    05.12.2018  07.12.2018  8.1.2019 
1161840385   FAST PLUS, spol. s r. o.
Na pántoch 18, Bratislava
35712783  chladnička, mikrovlnná rúra  682,50 
vrátane DPH
  77/2018  05.12.2018  07.12.2018  8.1.2019 
1161840386   NAY, a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  kávovar  479,00 
vrátane DPH
  76/2018  05.12.2018  07.12.2018  8.1.2019 
1161840387   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2018  13,90 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    06.12.2018  07.12.2018  8.1.2019 
1161840388   Ing. Arch. Peter Mizia Neutra - architektonický ateliér
Farská 1, Nitra
32762151  Rekonštrukcia budovy (vypracovanie dokumentácie)  42780,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 237/116/2018    06.12.2018  28.12.2018  8.1.2019 
1161840389   Ing. Arch. Peter Mizia Neutra - architektonický ateliér
Farská 1, Nitra
32762151  Rekonštrukcia budovy (zabezpečenie staveb. povolenia)  4800,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 237/116/2018    06.12.2018  28.12.2018  8.1.2019 
1161840390   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidiel 11/2018  103,87 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    07.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840391   BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 11/2018  193,18 
bez DPH
Zmluva č. 29/2007/SRP    07.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840392   cataREAL, s.r.o.
J. Ťatliaka 1784, Dolný Kubín
36432288  upratovacie služby 11/2018  4508,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 182/116/2018    07.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840393   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 11/2018  9,45 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    10.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840394   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, ostatné náklady  938,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840395   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 206/116/2017    10.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840396   DOCTOR 4U, s.r.o.
J. Kráľa 120, Nitra
45306044  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    10.12.2018  04.01.2019  8.1.2019 
1161840397   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  interiérové rohože  498,00 
vrátane DPH
  75/2018  10.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840398   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  všeobecný materiál (žiarovky)  493,50 
vrátane DPH
  78/2018  10.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840399   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 11/2018  744,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    12.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840400   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  špeciálne služby 11/2018  3956,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    12.12.2018  14.12.2018  8.1.2019 
1161840401   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 11/2018  1605,14 
vrátane DPH
Žiadosť o úver poštovného    12.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840402   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektr. energie 11/2018  2372,23 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E 21    13.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840403   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky 11/2018  1062,19 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    13.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840404   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 11/2018  2943,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    13.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840405   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 11/2018  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    13.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840406   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 11/2018  1617,96 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    13.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840407   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 11/2018  1522,73 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    13.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840408   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 11/2018  5097,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009    14.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840409   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidla  177,61 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    14.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840410   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné DOBROPIS 11/2018  62,70 
vrátane DPH
    14.12.2018  27.12.2018  8.1.2019 
1161840411   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  2951,87 
vrátane DPH
  70/2018  14.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840412   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1354,81 
vrátane DPH
  74/2018  14.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť