Faktúry 2018 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1161840413   MUZIKUS, s.r.o.
Kopčianska 21, Bratislava
36658502  ozvučovacia technika  457,83 
vrátane DPH
  79/2018  18.12.2018  19.12.2018  8.1.2019 
1161840414   Lenka Pašáková LENERA
Hlavná 304/92, Nitra
45285730  vyhotovenie kľúčov  38,70 
vrátane DPH
  84/2018  13.12.2018  21.12.2018  8.1.2019 
1161840415   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 2019  35325,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2018  20.12.2018  8.1.2019 
1161840416   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 2019  4781,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2018  20.12.2018  8.1.2019 
1161840417   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 2019  19415,52 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2018  20.12.2018  8.1.2019 
1161840418   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 2019  18272,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN    19.12.2018  20.12.2018  8.1.2019 
1161840419   cataREAL, s.r.o.
J. Ťatliaka 1784, Dolný Kubín
36432288  deratizácia  156,49 
vrátane DPH
  82/2018  19.12.2018  20.12.2018  8.1.2019 
1161840420   cataREAL, s.r.o.
J. Ťatliaka 1784, Dolný Kubín
36432288  hygienický materiál  84,46 
vrátane DPH
  31/2018  19.12.2018  20.12.2018  8.1.2019 
1161840421   FAST PLUS, spol. s r. o.
Na pántoch 18, Bratislava
35712783  varné kanvice  199,00 
vrátane DPH
  87/2018  20.12.2018  21.12.2018  8.1.2019 
1161840422   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  videoprojektor ACER P1350W  488,51 
vrátane DPH
  80/2018  20.12.2018  21.12.2018  8.1.2019 
1161840423   Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  premietacie plátno  249,55 
vrátane DPH
  83/2018  20.12.2018  21.12.2018  8.1.2019 
1161840424   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  341,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.12.2018  31.12.2018  8.1.2019 
1161840425   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 6-12/2018  7,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    28.12.2018  04.01.2019  8.1.2019 
1161840426   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  dobitie kreditu (frankovací stroj) vyúčtovanie preddavku  37500,00 
bez DPH
Evidenčný list    31.12.2018  20.12.2018  8.1.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť