Faktúry 2018 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1161840062   BSF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektr. energie 1/2018  2382,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017    16.2.2018  22.02.2018  15.3.2018 
1161840065   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. Vozidla  243,53 
vrátane DPH
  5/2018  21.2.2018  27.02.2018  15.3.2018 
1161840064   MUDr. Jozef Kolenčík
Nitrianska 134, Lefantovce
34037870  zdravotné výkony  195,16 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    21.2.2018  27.02.2018  15.3.2018 
1161840066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  220,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 002683/73120/2004    22.2.2018  27.02.2018  15.3.2018 
1161840067   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  193,88 
vrátane DPH
Zmluva č.131/2014    26.2.2018  28.02.2018  15.3.2018 
1161840069   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidiel 1/2018  119,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    01.03.2018  12.03.2018  10.4.2018 
1161840068   Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33, Bratislava
00165182  školenie odborných poradcov  20,00 
bez DPH
pozvánka na školenie    01.03.2018  06.03.2018  10.4.2018 
1161840070   Mgr. Ivan Jambor - Exekútorský úrad
Farská 5, Nitra
37857240  trovy exekúcie  22,08 
vrátane DPH
Zákon č. 233/1995 Z.z.    02.3.2018  12.Mar.2018  10.4.2018 
1161840073   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, Nitra
45539197  vyprázdnenie/skartácia bezpeč. nádob  1,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 206/116/2017    05.03.2018  12.03.2018  10.4.2018 
1161840072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky 2/2018  13,90 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    05.03.2018  12.03.2018  10.4.2018 
1161840071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2018  137,14 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    05.03.2018  12.03.2018  10.4.2018 
1161840074   BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  ochrana majetku 2/2018  193,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 77/2007    06.03.2018  12.03.2018  10.4.2018 
1161840076   ISS Facility Services spol. s r. o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  upratovacie práce 2/2018  4599,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 530/116/2016    07.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840075   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpeč. služba 2/2018  1008,00 
vrátane DPH
Zmluva 1/FO-2005    07.03.2018  12.03.2018  10.4.2018 
1161840083   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 2/2018  1522,73 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840082   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 2/2018  1617,96 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840081   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 2/2018  398,45 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840080   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  komunikačná infraštruktúra 2/2018  2943,78 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840079   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telefónne poplatky 2/2018  1018,69 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/2006    09.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840078   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, iné náklady  721,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 002683/73120/2004    09.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840077   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 2/2018  10,80 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    09.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840084   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 2/2018  6592,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009    12.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840096   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  špeciálne služby 1/2018 (doplatok)  50,77 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    13.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840095   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  špeciálne služby 2/2018  3956,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    13.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840094   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 2/2018  399,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    13.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840093   BSF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektr. energie 2/2018  2043,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017    13.03.2018  16.03.2018  10.4.2018 
1161840092   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné DOBROPIS 2/2018  64,42 
vrátane DPH
    13.03.2018  23.03.2018  10.4.2018 
1161840097   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica
36631124  poštovné služby 2/2018  1126,84 
bez DPH
Žiadosť o úver poštovného    14.03.2018  22.03.2018  10.4.2018 
1161840099   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, ostatné náklady  230,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002683/73120/2004    22.03.2018  28.03.2018  10.4.2018 
1161840098   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie (vyúčtovanie r. 2017)  -2979,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009    22.03.2018  04.04.2018  10.4.2018 
1161840100   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  394,30 
vrátane DPH
Zmluva č.131/2014    26.03.2018  06.04.2018  10.4.2018 
1161840101   Mont-Inštala, s.r.o.
Rastislavova 25, Lužianky
46475656  oprava bojlera  50,40 
vrátane DPH
  12/2018  29.03.2018  06.04.2018  10.4.2018 
1161840102   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba motor. vozidiel 3/2018  119,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    04.04.2018  06.04.2018  14.5.2018 
1161840104   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  4257,97 
vrátane DPH
  7/2018  05.4.2018  12.04.2018  14.5.2018 
1161840103   Mesto Vráble
Hlavná 1221/36, Vráble
00308641  nedoplatok r. 2017 (energie)  695,00 
bez DPH
    05.04.2018  10.04.2018  14.5.2018 
1161840108   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky 3/2018  13,90 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    06.04.2018  10.04.2018  14.5.2018 
1161840107   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2018  137,14 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 2.6.2008    06.04.2018  10.04.2018  14.5.2018 
1161840106   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  prenájom za II.Q/2018  6950,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010    06.04.2018  10.04.2018  14.5.2018 
1161840105   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 3/2018  6219,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 46/2009    06.04.2018  10.04.2018  14.5.2018 
1161840110   ISS Facility Services spol. s r. o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  upratovacie práce 3/2018  3898,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 530/116/2016    09.04.2018  12.04.2018  14.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť