Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1101840085   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 1/2018  398,45 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel. sl. z 21.1.2011    12.02.2018  07.03.2018  21.3.2018 
1101840084   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS, VPN 1/2018  2 943,71 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    12.02.2018  07.03.2018  21.3.2018 
1101840083   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Tel. poplatky 1/2018  556,57 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.11    12.02.2018  07.03.2018  21.3.2018 
1101840033   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
00000047  Správa a údržba siete LAN 12/2017  826,85 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2017    10.01.2018  02.02.2018  28.2.2018 
1101840032   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefonia 12/2017  867,36 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    10.01.2018  02.02.2018  28.2.2018 
1101840031   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 12/2017  398,45 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    10.01.2018  02.02.2018  28.2.2018 
1101840030   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS, VPN 12/2017  2 943,71 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel. sl. z 21.1.2011    10.01.2018  02.02.2018  28.2.2018 
1101840029   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011  412,21 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011    10.01.2018  02.02.2018  28.2.2018 
1101840286   ŠEVT, a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Tlač PPPU  120,12 
vrátane DPH
  1101840062  02.07.2018  25.07.2018  27.7.2018 
1101840280   Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
00350656  Poplatok za odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2018  850 
vrátane DPH
ZKO/2012/156    20.06.2018  12.07.2018  27.7.2018 
1101840165   TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá
Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá
35602210  Odvoz a likvidácia vyradeného kanc. nábytku  83,70 
vrátane DPH
  1101840033  09.04.2018  16.04.2018  23.5.2018 
1101840219   TopMoving s.r.o.
J.Matušku 2220/35,955 01 Topoľčany
50387464  Preprava a sťahovanie dokumentov  290 
vrátane DPH
  1101840053  11.05.2018  06.06.2018  19.6.2018 
1101840380   VERAMED s.r.o.
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1
44419864  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11    11.09.2018  28.09.2018  26.10.2018 
1101840303   VERAMED s.r.o.
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1
44419864  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11    06.07.2018  25.07.2018  27.7.2018 
1101840186   VERAMED s.r.o.
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1
44419864  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade  13.04.2018  30.04.2018  23.5.2018 
1101840036   VERAMED, s.r.o.
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1
44419864  Zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 31.12.2017  11.01.2018  30.01.2018  28.2.2018 
1101840288   VEROMON s.r.o.
Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36347108  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11    03.07.2018  20.07.2018  27.7.2018 
1101840003   VEROMON s.r.o.
Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36347108  Zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 29.12.2017  02.01.2018  10.01.2018  22.2.2018 
1101840067   VK MOBIL
Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779771  Doprava nákladným vozidlom NM-682AS NM-ST a späť  60 
vrátane DPH
  1101840005  05.02.2018  02.03.2018  21.3.2018 
1101840243   VŠ ZaSP sv.Alžbety, n.o.
Nám.L.van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá
31821979  Účastnícky poplatok za akreditované vzdelávanie Krízová intervencia   750 
vrátane DPH
  Požiadavka č.133/18  28.05.2018  06.06.2018  19.7.2018 
1101840525   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  790,66 
vrátane DPH
  1101840099  20.12.2018  21.12.2018  28.12.2018 
1101840123   Xepap, spol. s r.o.
Jesendkého 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1 881,23 
vrátane DPH
230/OVS/2017  1101840013  09.03.2018  04.05.2018  24.5.2018 
1101840442   Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1487,08 
vrátane DPH
  1101840084  05.11.2018  07.12.2018  19.12.2018 
1101840275   Xepap, spol.s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  2 102,52 
vrátane DPH
  1101840063  15.06.2018  13.08.2018  24.8.2018 
1101840305   ZDRAVMISE s.r.o.
916 31 Kočovce 105
36331660  Zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11    09.07.2018  20.07.2018  27.7.2018 
1101840006   ZDRAVMISE s.r.o.
916 31 Kočovce 105
36331660  Zdravotné výkony  75,28 
vrátane DPH
  Výkaz k úhrade z 18.12.2017  02.01.2018  10.01.2018  22.2.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť