Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101840191 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneumatík | 81,60 vrátane DPH |
1101840038 | 20.04.2018 | 15.05.2018 | 23.5.2018 | |
| 1101840524 | DuVal trans, spol. s r.o. Čulenova 1511/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36321222 | Preprava osôb | 172,80 vrátane DPH |
1101840101 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | |
| 1101840219 | TopMoving s.r.o. J.Matušku 2220/35,955 01 Topoľčany |
50387464 | Preprava a sťahovanie dokumentov | 290 vrátane DPH |
1101840053 | 11.05.2018 | 06.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1101840308 | Obec Pobedim 916 23 Pobedim č.435 |
00311910 | Prenájom a občerstvenie | 960 vrátane DPH |
1101840029 | 09.07.2018 | 17.07.2018 | 27.7.2018 | |
| 1101840480 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov | 64,25 vrátane DPH |
1101840097 | 21.11.2018 | 04.12.2018 | 28.12.2018 | |
| 1101840363 | ADATEX, s.r.o. Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov | 47 vrátane DPH |
1101840073 | 23.08.2018 | 28.08.2018 | 26.10.2018 | |
| 1101840189 | ADATEX, s.r.o Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34124719 | Pranie uterákov | 52,- vrátane DPH |
1101840044 | 18.04.2018 | 30.04.2018 | 23.5.2018 | |
| 1101840375 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz U-8/2018 | 4,50 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl.PP na účet z 31.12.2014 | 07.09.2018 | 18.09.2018 | 26.10.2018 | |
| 1101840498 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz U 11/2018 | 3,45 vrátane DPH |
Źiadosť o poskyt. sl. PP na účet | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 | |
| 1101840464 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz U 10/2018 | 4,95 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet | 09.11.2018 | 21.11.2018 | 28.12.2018 | |
| 1101840020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz "U" 12/2017 | 5,10 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 28.2.2018 | |
| 1101840345 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný pokaz "U" 7/2018 | 4,05 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet | 09.08.2018 | 17.08.2018 | 5.9.2018 | |
| 1101840413 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peň. poukaz U 9/18 | 4,05 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl.PP na účet | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 29.10.2018 | |
| 1101840434 | IZOTECH Group, spol. s r.o. Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36301311 | Posúdenie stavu omietok, určenie rozsahu opravy. | 505,20 vrátane DPH |
1101840009 | 17.10.2018 | 23.10.2018 | 20.11.2018 | |
| 1101840397 | LERAC Projekt s.r.o. Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava |
50874772 | Posúdenie budovy Stará Turá | 410 vrátane DPH |
1101840075 | 19.09.2018 | 11.10.2018 | 26.10.2018 | |
| 1101840096 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Poplatok za tankovaciu kartu | 0 vrátane DPH |
22.02.2018 | 19.4.2018 | |||
| 1101840280 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Poplatok za odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2018 | 850 vrátane DPH |
ZKO/2012/156 | 20.06.2018 | 12.07.2018 | 27.7.2018 | |
| 1101840166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2018 | 42,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. | 10.04.2018 | 16.04.2018 | 23.5.2018 | |
| 1101840110 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2018 | 42,79 vrátane DPH |
Dofdatok k Zmluve o poskyt.verejných sl.z 12.7.16 | 06.03.2018 | 19.03.2018 | 19.4.2018 | |
| 1101840109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2018 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných služieb... | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 19.4.2018 | |
| 1101840212 | STORAGE, s.r.o. Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Policové regále | 730,35 vrátane DPH |
1101840049 | 07.05.2018 | 15.05.2018 | 24.5.2018 | |
| 1101840335 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 8/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.08.2018 | 13.08.2018 | 5.9.2018 | |
| 1101840488 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 12/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 28.12.2018 | |
| 1101840366 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá -9/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.09.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | |
| 1101840064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn St. Turá 2/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 1101840404 | MAGNA ENERGIA, a .s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn St. Turá 10/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 29.10.2018 | |
| 1101840290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.07.2018 | 12.07.2018 | 27.7.2018 | |
| 1101840247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 13.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 1101840204 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.05.2018 | 15.05.2018 | 24.5.2018 | |
| 1101840152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 23.5.2018 | |
| 1101840103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 02.03.2018 | 14.03.2018 | 19.4.2018 | |
| 1101840440 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.11.2018 | 14.11.2018 | 19.12.2018 | |
| 1101840008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2018 | 755,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 03.01.2018 | 12.01.2018 | 22.2.2018 | |
| 1101840047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie 1.-12.2017 | 3 211,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.01.2018 | 08.02.2018 | 28.2.2018 | |
| 1101840419 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 9/2018 | 52,24 vrátane DPH |
20009730 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 29.10.2018 | |
| 1101840377 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 8/2018-BL474RR | 29,61 vrátane DPH |
20009730 | 07.09.2018 | 18.09.2018 | 26.10.2018 | |
| 1101840457 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 10/2018 | 42,11 vrátane DPH |
20009730 | 08.11.2018 | 19.11.2018 | 28.12.2018 | |
| 1101840122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL BL474RR | 35,43 vrátane DPH |
20009730 | 08.03.2018 | 19.03.2018 | 26.4.2018 | |
| 1101840362 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL 8/2018 | 39,99 vrátane DPH |
20009730 | 22.08.2018 | 28.08.2018 | 26.10.2018 | |
| 1101840500 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 11/2018 | 66,27 vrátane DPH |
20009730 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 28.12.2018 |