Faktúry 2018 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301840385   Ivan Istók
Šafárikova 340/23, Revúca
  prenájom garáže na 9/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      14.09.2018 
1301840357   Ivan Istók
Šafarikova 340/23 Revúca
  prenájom garáže na 8/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      14.08.2018 
1301840301   Ivan Istók
Šafarikova 340/23 Revúca
  prenájom garáže na 7/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      16.07.2018 
1301840254   Ivan Istók
Šafárikova 340/23, Revúca
  prenájom garáže na 6/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      15.06.2018 
1301840191   Ivan Istók
Šafárikova 340/23, Revúca
  prenájom garáže na 5/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      14.05.2018 
1301840151   Ivan Istók
Šafárikova 340/23, Revúca
  prenájom garáže na 4/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      16.04.2018 
1301840106   Ivan Istók
Šafárikova 340/23, Revúca
  prenájom garáže na 3/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      15.03.2018 
1301840061   Ivan Istók
Šafárikova 340/23, Revúca
  prenájom garáže na 2/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      15.02.2018 
1301840003   Ivan Istók
Šafárikova 340/23, Revúca
  prenájom garáže na 1/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      12.01.2018 
1301840389   Jaroslava a Ján Mandalík ml.
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 9/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 5/2015 zo dňa 18.01.2016      14.09.2018 
1301840445   JUDr.Marko Rus-exekut.úrad
Železničná 257/19, Revúca
37951416  návrhy na exekúcie  384,84 € 
vrátane DPH
Vyhláška č. 68/2017    08.10.2018  30.11.2018 
1301840345   JUDr.Marko Rus-exekut.úrad
Železničná 257/19, Revúca
37951416  návrhy na exekúcie  318,84 € 
vrátane DPH
    30.07.2018  31.08.2018 
1301840190   JUDr.Marko Rus-exekut.úrad
Železničná 257/19, Revúca
37951416  poplatok za spracovanie návrhov na exekúcie  103,32 € 
vrátane DPH
    27.04.2018  31.05.2018 
1301840383   JUDr.Žabková Žofia
Nám.Matice slov.Žiar nad Hronom
42310695  náhrady výdavkov exek. konania  72 € 
vrátane DPH
Vyhláška č. 68/2017    28.08.2018  07.09.2018 
1301840467   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  poistenie majetku - AB RA / r.2019 /  1 208,84 € 
bez DPH
zmluva č. 6517535566    23.10.2018  05.12.2018 
1301840479   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  poistenie majetku - AB úradu-Gen.Viesta 1103/4  422,23 € 
bez DPH
zmluva č.6549632440    31.10.2018  23.11.2018 
1301840044   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  poistenie majetku úradu - 2018-2019 (Tornaľa )  543,72 € 
bez DPH
zmluva č. 6517884280    18.01.2018  24.01.2018 
1301840520   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 12/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.12.2018 
1301840472   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 11/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15.11.2018 
1301840427   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 10/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      12.10.2018 
1301840386   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 9/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.09.2018 
1301840358   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 8/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.08.2018 
1301840302   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 7/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      16.07.2018 
1301840255   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 6/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15.06.2018 
1301840192   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 5/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.05.2018 
1301840152   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 4/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      16.04.2018 
1301840107   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 3/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15.03.2018 
1301840062   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 2/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15.02.2018 
1301840004   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 1/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      12.01.2018 
1301840372   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za obdobie 01-07/2018  171,71 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    10.08.2018  07.09.2018 
1301840312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  62,34 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    03.07.2018  12.07.2018 
1301840264   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu na 6/2018  62,34 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015      15.06.2018 
1301840199   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu na 5/2018  62,34 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    02.05.2018  14.05.2018 
1301840149   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia plynu na 4/2018  62,34 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    03.04.2018  11.04.2018 
1301840114   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu za 3/2018  62,34 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    02.03.2018  15.03.2018 
1301840071   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu na 2/2018  62,34 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    05.02.2018  15.02.2018 
1301840048   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt.plynu za r. 2017  268,10 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    19.01.2018  09.02.2018 
1301840002   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu na 1/2018  53,94 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    03.01.2018  12.01.2018 
1301840362   Mandalík Ján ml.
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 8/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 5/2015 zo dňa 18.01.2016      14.08.2018 
1301840306   Mandalík Ján ml.
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 7/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 5/2015 zo dňa 18.01.2016      16.07.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť