Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840359   Tomašková Slávka MuDr.
Záhradná 10,Gelnica
36600610  zdravot.úkony  62,73 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840358   GEAPED, s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
44944365  zdravot.úkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840357   Železničné zdravotníctvoKošice,s.r.o.
Masarykova 9, Košice
36582433  zdravot.úkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840356   Nemocnica Košice-Šaca
Lúčna 57,04015 Košice
36168165  zdravot.úkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840355   GPMED s.r.o.
P.Horova 10, Poprad
44258496  zdravot.úkony  223,04 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840354   SALVEO s.r.o.
Hlavná 4,Krompachy
36587389  zdravot.úkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840353   AGRIMONIA,s.r.o.
Záhradky 1091/69,Smižany
45462399  zdravot.úkony  34,85 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840352   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce
36600075  zdravot.úkony  236,98 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    21.6.2018  26.06.2018 
1441840351   Xepap spol. s r.o.
Jesenského4706, Zvolen
2020476711  kancel.potreby  4220,71 
vrátane DPH
dohoda 230/OVS/2017    21.6.2018  09.07.2018 
1441840350   MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 4,Prešov
45965838  prečisten.kanalizácie  509,76 
vrátane DPH
  obj. 1441840079  21.6.2018  06.07.2018 
1441840349   MP KANAL Service s.r.o.
Mojmírova 7
45965838  prečistenie kanalizácia SNV Odborárov55  250,08 
vrátane DPH
  obj.1441840077  21.6.2018  27.06.2018 
1441840348   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory 13.6.2018-12.7.2018  87,16 
vrátane DPH
zml.o posk.sl. VPS 21/OI    21.6.2018  09.07.2018 
1441840347   Royal Business Corporadion, s.r.o.
Mlynská 27 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží za 03/2018  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis. službe    19.06.2018  21.06.2018 
1441840345   Mesto Krompachy
Nám. slobody 1, 05342 Krompachy
00329282  nájom garáže za 06/2018 Krompachy  35,00 
bez DPH
zmluva o nájme garáže NZ/06/2016/MaRR,445/144/2016    15.06.2018  21.06.2018 
1441840344   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  slovanet 06/2018  896,20 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    14.06.2018  21.06.2018 
1441840343   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 03-06/2018  359,81 
vrátane DPH
Zml. o dod. pitnej vody    14.06.2018  21.06.2018 
1441840342   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská2,SNV
36153460  odmena na exekúciu  31,14 
vrátane DPH
uznesenie 10Er/444/2005-18    13.6.2018  18.06.2018 
1441840341   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN 461AJ  126,22 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    13.6.2018  18.06.2018 
1441840340   FINAL- CD s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY   21,52 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    13.6.2018  27.06.2018 
1441840339   STRABAG Propety and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  správa objektov 5/2018  6415,20 
vrátane DPH
zml. VOB/41/2016-M_OVO    13.6.2018  27.06.2018 
1441840338   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 3.3.2018-1.6.2018 SNV 53  852,01 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    12.6.2018  18.06.2018 
1441840337   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtovanie elek.energie Krompachy 5/2018  246,82 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018 
1441840336   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtovanie elek.energie Gelnica 5/2018  1476,60 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018 
1441840335   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtovanie elek.energie SNV 55 5/2018  284,11 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018 
1441840334   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtovanie elek.energie SNV 53 5/2018  1087,44 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018 
1441840333   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 5/2018  548,38 
vrátane DPH
zml. 45/2007    11.6.2018  27.06.2018 
1441840332   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava
47258314  LAN 5/2018  1353,02 
bez DPH
zml. 45/2007    11.6.2018  27.06.2018 
1441840331   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava
47258314  IP 5/2018  1467,84 
vrátane DPH
zml. 45/2007    11.6.2018  27.06.2018 
1441840330   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL 5/2018  398,45 
vrátane DPH
zml. 45/2007    11.6.2018  27.06.2018 
1441840329   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 5/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml. 45/2007    11.6.2018  27 
1441840328   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 5/2018  3779,95 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    11.6.2018  13.06.2018 
1441840328   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 5/2018  3779,95 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    11.6.2018  13.06.2018 
1441840326   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracov.PPPU  5,55 
vrátane DPH
zmluva    11.6.2018  13.06.2018 
1441840325   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory SNV  106,88 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    11.6.2018  13.06.2018 
1441840324   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  inter.služ.5/2018  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    7.6.2018  13.06.2018 
1441840323   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8B ,Košice
50013602  poistenie majetku AB, 7.-12.2018  1408,22 
vrátane DPH
zml. 8-813-002177    7.6.2018  27.06.2018 
1441840322   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská19B, Bratislava
44390823  upratovanie 21.5.-31.5.2018  1889,35 
vrátane DPH
zml. 431/144/2016    7.6.2018  27.06.2018 
1441840321   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie 1.5.-18.5.2018  2751,70 
vrátane DPH
zml.431/144/2016    7.6.2018  27.06.2018 
1441840320   Mesto Gelnica
Banícke nám. 763/4,Gelnica
00329061  poplatok za komun.odpad  354,64 
vrátane DPH
rozhodnutie č.1072    6.6.2018  07.06.2018 
1441840319   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY  442,08 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    6.6.2018  11.06.2018 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť