Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840318   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  332,69 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV EX802/2012    5.6.2018  11.06.2018 
1441840317   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  345,82 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV EX911/2009    5.6.2018  11.06.2018 
1441840316   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 5/2018 Krompachy  390,52 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    5.6.2018  11.06.2018 
1441840315   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.5.-31.5.2018  1016,82 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    5.6.2018  11.06.2018 
1441840314   Exekútorský úrad JUDr.Bulko
Nám.sv.Egídia 95
37790412  trovy exekúcie - odmena  60,56 
vrátane DPH
EX 195/2015    4.6.2018  06.06.2018 
1441840313   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.24.4.2018-24.5.2018 Gelnica  525,80 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    4.6.2018  06.06.2018 
1441840312   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplex.starostlivosť o vozidlá  107,46 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    4.6.2018  11.06.2018 
1441840311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 6/2018 SNV , Gelnica  991,41 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    4.6.2018  06.06.2018 
1441840310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 6/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.6.2018  06.06.2018 
1441840309   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, SNV
31676596  nákup predlžovačiek  21,48 
vrátane DPH
  obj. 1441840074  31.5.2018  06.06.2018 
1441840308   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, SNV
31676596  nákup materiálu  96,48 
vrátane DPH
  obj.1441840073  31.5.2018  06.06.2018 
1441840307   Tomašková Slávka MUDr.
Zájradná 10, Gelnica
36600610  zdravot.úkony  69,70 
vrátane DPH
zákon 447/2008 opatr.MZ SR    30.5.2018  31.05.2018 
1441840306   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla BL 129 RJ  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840305   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla SN 962BX  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840304   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla BL 100KU  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840303   FINAL-CD Bratislava s.r.o.š
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla SN 461AJ  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840302   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla BL 047KV  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840301   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutievozidla BL 291KU  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840300   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutievozidla BL 231KU  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840299   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie a nákup pneumat. auta SN601AY  216,00 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840298   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie a nákup pneumat. auta SN672BM  332,64 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1441840297   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská2,SNV
36153460  odmena na exekúciu  20,64 
vrátane DPH
návrh na vykonaie exekúcie    25.5.2018  29.05.2018 
1441840294   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  asistencia pri výkone OÚS výťahov - SNV  498 
vrátane DPH
  obj. 1441840063  24.5.2018  28.05.2018 
1441840293   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  asistencia pri výkone OÚS výťahov -Gelnica  498 
vrátane DPH
  obj. 1441840064  24.5.2018  28.05.2018 
1441840292   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská2,SNV
36153460  odmena na exekúciu  32,02 
vrátane DPH
uznesenie 4Er/291/2005-16    23.5.2018  28.05.2018 
1441840291   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská2,SNV
36153460  odmena na exekúciu   31,64 
vrátane DPH
uznesenie 0Er/3252/2001-13    23.5.2018  28.05.2018 
1441840290   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12, SNV
36717584  zdravot.úkony  48,79 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    23.5.2018  28.05.2018 
1441840289   AGRIMONIA,s.r.o.
Záhradky 1091/69,Smižany
45462399  zdravot.úkony  41,82 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    23.5.2018  28.05.2018 
1441840288   Železničné zdravotníctvoKošice,s.r.o.
Masarykova 9, Košice
36582433  zdravot.úkony  83,64 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    23.5.2018  28.05.2018 
1441840287   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty   130,91 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    21.5.2018  28.05.2018 
1441840286   Jakovský Ondrej-E.SERVIS
J.Fabiniho 10, SNV
37177141  nákup žiariviek a štartérov  284,16 
vrátane DPH
  obj. 1441840060  21.5.2018  28.05.2018 
1441840286   Jakovský Ondrej-E.SERVIS
J.Fabiniho 10, SNV
37177141  nákup žiariviek a štartérov  284,16 
vrátane DPH
  obj. 1441840060  21.5.2018  28.05.2018 
1441840285   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  telef.služby 13.5.2018-12.6.2018  698,28 
vrátane DPH
zml.o posk.sl. VPS 21/OI    21.5.2018  11.06.2018 
1441840284   Kešelák Michal JUDr. exek. úrad
Mlynská 2,052 01 Spišská Nová Ves
36153460  odmena na exek  21.24 
vrátane DPH
zmluva    18.05.2018  21.05.2018 
1441840283   EUROonline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy
36845094  pranie uterákov  42,91 
vrátane DPH
  obj. č.1441840002  17.05.2018  21.05.2018 
1441840282   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/4,82104 Bratislava
35810734  oprava VT, kop.strojov za 04/2018  704,82 
vrátane DPH
Zmluva č.368/OI/2016    16.05.2018  21.05.2018 
1441840281   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
363611127  komplexná správa objektov 4/2018  6415,20 
vrátane DPH
zml.o posk.sl. VOB/41/2016-M-OVO    16.5.2018  28.05.2018 
1441840280   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
366311124  spracovanie PPU 4/2018  5,70 
vrátane DPH
zmluva    14.5.2018  17.05.2018 
1441840278   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie 4/2018  4815,70 
vrátane DPH
zml.431/144/2016    14.5.2018  28.05.2018 
1441840277   Mesto Krompachy
Nám.Slobody 115/1,Krompachy
00329282  nájom garáže 5/2018  35 
vrátane DPH
zml. o nájme NZ/06/2016MaRR,445/144/2016    14.5.2018  17.05.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť