Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840467   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  13,87 
vrátane DPH
uznesenie    24.8.2018  04.09.2018 
1441840473   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  31,39 
vrátane DPH
  1441840002  3.9.2018  06.09.2018 
1441840472   Mesto Krompachy
Hlavná 42,Krompachy
  poplatok za komunal.odpad  234,52 
vrátane DPH
rozhodnutie    3.9.2018  04.09.2018 
1441840471   Mesto Gelnica
Banícke nám. 763/4,Gelnica
  poplatok za komunál.odpad r.2018  354,64 
vrátane DPH
rozhodnutie    3.9.2018  04.09.2018 
1441840470   Mesto Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
  poplatok-komun.odpad r.2018  806,52 
vrátane DPH
rozhodnutie    3.9.2018  04.09.2018 
1441840469   Mesto Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
  Daň z nehnuteľnosti r. 2018  342,36 
vrátane DPH
rozhodnutie    3.9.2018  04.09.2018 
1441840468   Mesto Gelnica
  daň z nehnuteľnosti r.2018  556,53 
vrátane DPH
rozhodnutie    3.9.2018  04.09.2018 
1441812730   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV 53 9/2018  7,96 
vrátane DPH
zmluva    3.9.2018  04.09.2018 
1441812729   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV 55 9/2018  3,98 
vrátane DPH
zmluva    3.9.2018  04.09.2018 
1441812728   MV SR
Pribinova 2
  ochrana objektu Krompachy 9/2018  3,98 
vrátane DPH
zmluva    3.9.2018  04.09.2018 
1441840475   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  528,63 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    4.9.2018  14.09.2018 
1441840474   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  375,92 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    4.9.2018  14.09.2018 
1441840479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 9/2018 GL   2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.9.2018  06.09.2018 
1441840478   LIVONEC SK. s.r.o.
Ivanská cesta 15731/19,Bratislava
48121347  nákup PHP  119,99 
vrátane DPH
  obj. 1441840114  4.9.2018  06.09.2018 
1441840477   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.,zráž.voda 27.7.-28.8.2018 Gl.  950,06 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    4.9.2018  06.09.2018 
1441840476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn SNV 53-55, Gl. 9/2018  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.9.2018  06.09.2018 
1441840481   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 8/2018 Krompachy  399,66 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    5.9.2018  12.09.2018 
1441840480   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.8-31.8.2018  429,02 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    5.9.2018  06.09.2018 
1441840484   TATRY ALAMONT Rastislav Tomala
Štefanikova 89/3, Spišská Belá
37239881  montáž požiarnych prestupov  122,76 
vrátane DPH
  obj. 1441840118  6.9.2018  25.09.2018 
1441840482   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplexná starostl. o vozidlá 8/2018  95,52 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    6.9.2018  25.09.2018 
1441840488   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY  132,04 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    10.9.2018  14.09.2018 
1441840489   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 19B, Bratislava
35763469  hlas.služ. SNV 8/2018  121,14 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    10.9.2018  12.09.2018 
1441840487   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 8/2018  5,25 
vrátane DPH
zmluva    10.9.2018  12.09.2018 
1441840486   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.služby + internet 8/2018  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    10.9.2018  12.09.2018 
1441840485   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie 8/2018  4408,68 
vrátane DPH
zml.431/144/2016    10.9.2018  12.09.2018 
1441840490   TATRY ALAMONT Rastislav Tomala
Štefanikova 89/3, Spišská Belá
37239881  odstránenie nedostat. na pož. dverách  316,20 
vrátane DPH
  obj. 1441840117  12.9.2018  25.09.2018 
1441840492   OKNO FINAL s.r.o.
Podskala 2/3241
44760922  oprava hlinikov.okien   1192,92 
vrátane DPH
  obj. 1441840067  12.9.2018  14.09.2018 
1441840491   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  Úver 8/2018  4208,40 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    12.9.2018  14.09.2018 
1441840498   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.hovory 8/2018  531,24 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.9.2018  25.09.2018 
1441840498   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.hovory 8/2018  531,24 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.9.2018  25.09.2018 
1441840497   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 8/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.9.2018  25.09.2018 
1441840496   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL 8/2018  398,45 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.9.2018  25.09.2018 
1441840495   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  LAN 8/2018  1353,02 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.9.2018  25.09.2018 
1441840494   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  IP 8/2018  1467,84 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.9.2018  25.09.2018 
1441840493   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  správa objektov 8/2018  6415,20 
vrátane DPH
zml.o posk.sl. VOB/41/2016-M-OVO    13.9.2018  25.09.2018 
1441840501   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.2.6.-3.9.2018  625,26 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    14.9.2018  25.09.2018 
1441840500   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 7.6.-3.9.2018  248,16 
vrátane DPH
zml. 64/271/15P o dod-úit.vody    14.9.2018  25.09.2018 
1441840505   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energie Krompachy 8/2018  225,08 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    14.9.2018  20.09.2018 
1441840504   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energie Gelnica 8/2018  1400,24 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    14.9.2018  20.09.2018 
1441840503   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov,elek.energie SNV 55 8/2018  277,80 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    14.9.2018  20.09.2018 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť