Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840116   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  10,66 
vrátane DPH
  obj. 1441840002  20.2.2018  23.02.2018 
1441840115   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné naám. 7, SNV
00329614  poplatok ta zneč.ovdušia SNV 53 a SNV 55  70,20 
vrátane DPH
rozhodnutie č.620/3883/113/2018    19.2.2018  21.02.2018 
1441840114   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT,kopír.strojov 1/2018  596,51 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    19.2.2018  21.02.2018 
1441840113   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  diagnostika poruchy kotolne Gelnica  99,84 
vrátane DPH
  obj. 1441840014  19.2.2018  21.02.2018 
1441840112   AMBIKO, s.r.o. MuDr. Kovalčíková
Sama Chalupku 18, SNV
36830461  zdravot.úkony  181,22 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    16.2.2018  27.02.2018 
1441840111   Nemocnica Košice-Šaca
Lúčna 57,04015 Košice
36168165  zdrav.úkony   6,97 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    16.2.2018  27.02.2018 
1441840110   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava výťahu Gelnica  115,86 
vrátane DPH
  obj. 1441840015  16.2.2018  21.02.2018 
1441840108   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  slovanet 2/2018  619,36 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    15.2.2018  21.02.2018 
1441840108   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  slovanet 2/2018  619,36 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    15.2.2018  21.02.2018 
1441840107   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  komplex.správa objektov 1/2018  6332,87 
vrátane DPH
zml. č. VOB/41/2016-M_OVO    14.2.2018  16.02.2018 
1441840106   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  11,23 
vrátane DPH
  obj. 1441840002  13.2.2018  16.02.2018 
1441840105   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 1/2018 Gl.+KR  4377,65 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    12.2.2018  16.02.2018 
1441840104   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energ. Krompachy 1/2018  280,67 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.2.2018  21.02.2018 
1441840103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018  1 881,82 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018  1 881,82 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840101   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energ.01/2018  1 566,90 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018 
1441840100   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla   75,00 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis. služieb     20.02.2018  21.02.2018 
1441840100   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  oprava vozidla   75,00 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016 o poskyt.servis. služieb     20.02.2018  21.02.2018 
1441840099   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 2  35 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    12.2.2018  16.02.2018 
1441840098   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 1/2018  6,90 
vrátane DPH
zmluva    9.2.2018  13.02.2018 
1441840096   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN IP 01/2018  1 467,84 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007    09.02.2018  21.02.2018 
1441840096   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN IP 01/2018  1 467,84 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007    09.02.2018  21.02.2018 
1441840095   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  SWAN DSL 01/2018  398,45 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007    09.02.2018  21.02.2018 
1441840093   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  hovory 01/2018  588,49 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007    09.02.2018  21.02.2018 
1441840092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn 01/2018  2 209,98 
vrátane DPH
Zmluva č.159/OVS/2015    09.02.2018  21.02.2018 
1441840092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany
35743565  vyúčt. plyn 01/2018  2 209,98 
vrátane DPH
Zmluva č.159/OVS/2015    09.02.2018  21.02.2018 
1441840091   EUROonline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy
36845094  pranie uterákov  11,52 
vrátane DPH
  obj. č.1441840002  07.02.2018  12.02.2018 
1441840090   SOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.1.-31.1.2018  846,93 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    7.2.2018  13.02.2018 
1441840089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 01/2018 hovory  103,92 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    07.02.2018  12.02.2018 
1441840088   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 01/2018 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    07.02.2018  12.02.2018 
1441840087   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava2
44390823  upratovanie za 01/2018  4 815,70 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.431/144/2016    07.02.2018  21.02.2018 
1441840086   Green Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nova Baňa
45539197  skartácia obsahu bezp. nádob  1.20 
vrátane DPH
  obj. 1441840003  07.02.2018  21.02.2018 
1441840085   Royal Business Corporadion, s.r.o.
Mlynská 27 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servis. službe    05.02.2018  12.02.2018 
1441840084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany
35743565  plyn 02/2018 Gelnica  2 072,26 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15    05.02.2018  12.02.2018 
1441840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany
35743565  plyn 02/2018 SNV 53, kuch.Gl.  991,41 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15    05.02.2018  12.02.2018 
1441840082   BONAMED,s.r.o.
Janského 18/3325 SNV
36573442  zdravotné úkony  160,31 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    5.2.2018  12.02.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť