Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30794536  Slovak telekom 02/2018 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    07.03.2018  12.03.2018 
1441840089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 01/2018 hovory  103,92 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    07.02.2018  12.02.2018 
1441840088   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 01/2018 hovory  244,72 
vrátane DPH
Zml.č. 1149643003    07.02.2018  12.02.2018 
1441840733   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty PHM 1.12.-15.12.2018  450,39 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    19.12.2018  20.12.2018 
1441840735   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tele.služ.+internet 11/2018  250,08 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    19.12.2018  31.12.2018 
1441840734   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.služby,internet  244,79 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    19.12.2018  21.12.2018 
1441840637   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory 10/2018  105,65 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    7.11.2018  09.11.2018 
1441840489   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 19B, Bratislava
35763469  hlas.služ. SNV 8/2018  121,14 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    10.9.2018  12.09.2018 
1441840486   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.služby + internet 8/2018  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    10.9.2018  12.09.2018 
1441840442   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory+inter.7/2018  244,79 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.8.2018  14.08.2018 
1441840325   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory SNV  106,88 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    11.6.2018  13.06.2018 
1441840324   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  inter.služ.5/2018  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    7.6.2018  13.06.2018 
1441840256   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  internet+hovory 4/2018  244,79 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    7.5.2018  10.05.2018 
1441840053   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.plynu r.2017 Gl.  2978,43 
vrátane DPH
zml.č.160/OVS/2015    17.1.2018  25.01.2018 
1441840013   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážk.voda 6.12.2017-1.1.2018 SNV 55  74,16 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 64/271/15P    8.1.2018  10.01.2018 
1441840726   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážk.voda 4.9.-7.12.2018  839,02 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    17.12.2018  18.12.2018 
1441840501   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.2.6.-3.9.2018  625,26 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    14.9.2018  25.09.2018 
1441840338   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 3.3.2018-1.6.2018 SNV 53  852,01 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    12.6.2018  18.06.2018 
1441840160   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 2.1.- 2.3.2018 SNV 53  534,24 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    12.3.2018  14.03.2018 
1441840014   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážk.voda 6.12.2017-1.1.2018 SNV 53  173,02 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    8.1.2018  10.01.2018 
1441840011   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zražk.voda 10.10.2017-1.1.2018 Krompachy  155,58 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 66/238/15P    8.1.2018  10.01.2018 
1441840693   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.voda 25.10.-20.11.2018 G  391,08 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    30.11.2018  05.12.2018 
1441840636   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 22.9.-24.10.2018  479,45 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    6.11.2018  09.11.2018 
1441840589   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 10.7.-8.10.2018 Krompachy  176,06 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    16.10.2018  25.10.2018 
1441840532   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 29.8.-21.9.2018 Gl.  460,63 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    27.9.2018  02.10.2018 
1441840477   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.,zráž.voda 27.7.-28.8.2018 Gl.  950,06 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    4.9.2018  06.09.2018 
1441840433   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zrážkov.voda 20.6.2018-26.7.2018 Gelnica  548,81 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    6.8.2018  08.08.2018 
1441840313   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.24.4.2018-24.5.2018 Gelnica  525,80 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    4.6.2018  06.06.2018 
1441840248   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.voda 22.3.-23.4.2018 G  445,45 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    27.4.2018  04.05.2018 
1441840182   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 21.2.-21.3.2018Gelnica  438,83 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    4.4.2018  09.04.2018 
1441840161   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 2.1.- 1.3.2018 SNV 55  254,18 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    12.3.2018  14.03.2018 
1441840127   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné,stočné od 23.1..20.2.2018  558,95 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    28.2.2018  08.03.2018 
1441840067   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
30794536  vodné,stočné 1.2.-22.1.2018  562,60 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    29.1.2018  05.02.2018 
1441840067   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
30794536  vodné,stočné 1.2.-22.1.2018  562,60 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    29.1.2018  05.02.2018 
1441840012   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zražk.voda 13.12.2017-1.1.2018 Gelnica  321,78 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    8.1.2018  10.01.2018 
1441840708   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2018 Gl.-vyúčtovanie  1511,78 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    10.12.2018  11.12.2018 
1441840695   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.12.2018  06.12.2018 
1441840479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 9/2018 GL   2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.9.2018  06.09.2018 
1441840310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 6/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.6.2018  06.06.2018 
1441840134   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    2.3.2018  08.03.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť