Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441840499   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT,kopír.strojov 8/2018  1090,10 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    14.9.2018  20.09.2018 
1441840334   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtovanie elek.energie SNV 53 5/2018  1087,44 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018 
1441840249   RN roofs s.r.o.
Zimná 65, SNV
36580856  oprava dážď.zvodov a žľabov  1080 
vrátane DPH
  obj. 144184025  30.4.2018  04.05.2018 
1441840401   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtovanie elek.ener. 6/2018  1073,69 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.7.2018  20.07.2018 
1441840266   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elek.energie SNV 53 4/2018  1066,19 
vrátane DPH
zml. 1121VP ZSE/2017EI    11.5.2018  17.05.2018 
1441840697   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 11/2018  1040,66 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    4.12.2018  06.12.2018 
1441840255   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.4.-30.4.2018  1025,31 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    7.5.2018  10.05.2018 
1441840315   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.5.-31.5.2018  1016,82 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    5.6.2018  11.06.2018 
1441840068   JAGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2,Spišská nOvá Ves
36820695  oprava ústred.kúrenia v AB Odborárov 53,SNV  994,80 
vrátane DPH
  obj.1441840011  31.1.2018  05.02.2018 
1441840696   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2018 SNV 53,55  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.12.2018  06.12.2018 
14418401632   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 11/2018 SNV 53,55,Gl.  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    5.11.2018  09.11.2018 
1441840541   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2018 SNV 53, 55   991,41 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    2.10.2018  09.10.2018 
1441840476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn SNV 53-55, Gl. 9/2018  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.9.2018  06.09.2018 
144180429   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2018 SNV 53,55,  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    2.8.2018  07.08.2018 
1441840370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 7/2018 SNV  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.7.2018  06.07.2018 
1441840311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 6/2018 SNV , Gelnica  991,41 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    4.6.2018  06.06.2018 
1441840251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 5/2018   991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    2.5.2018  10.05.2018 
1441840184   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 4/2018 SNV 53,55  991,41 
vrátane DPH
zml.160/OVS/15    4.4.2018  09.04.2018 
1441840135   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2018 SNV 53,55, kuchyňa Gelnica  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    2.3.2018  08.03.2018 
1441840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany
35743565  plyn 02/2018 SNV 53, kuch.Gl.  991,41 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15    05.02.2018  12.02.2018 
1441840657   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  telef.sl. 10/2018  979,33 
vrátane DPH
zml.45/2007    13.11.2018  16.11.2018 
1441840477   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.,zráž.voda 27.7.-28.8.2018 Gl.  950,06 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    4.9.2018  06.09.2018 
1441840512   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  internet  940,01 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    19.9.2019  20.09.2018 
1441840203   Noves-Invest s.r.o.
Kamenárska 5,SNV
36181731  výmena snímačov EZS Krompachy  932,88 
vrátane DPH
  obj. 1441840039  10.4.2018  11.04.2018 
1441840712   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  internet  928,07 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.12.2018  17.12.2018 
1441840005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 1/2018 SNV 53,SNV55, Gl.  924,10 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.1.2018  09.01.2018 
1441840517   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  internet 8/2018  908,18 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    19.9.2019  20.09.2018 
1441840344   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  slovanet 06/2018  896,20 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    14.06.2018  21.06.2018 
1441840571   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  internet  870,30 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    15.10.2018  17.10.2018 
1441840448   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  inter.služby 8/2018  862,33 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.8.2018  20.08.2018 
1441840338   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 3.3.2018-1.6.2018 SNV 53  852,01 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    12.6.2018  18.06.2018 
1441840090   SOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.1.-31.1.2018  846,93 
vrátane DPH
zml.č. 002863/73120/2004    7.2.2018  13.02.2018 
1441840726   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážk.voda 4.9.-7.12.2018  839,02 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    17.12.2018  18.12.2018 
1441840407   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  služby 7/2018  832,46 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    17.7.2018  20.07.2018 
1441840233   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN601AY  824,95 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    18.4.2018  26.04.2018 
1441840172   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory,inter.služby  817,41 
vrátane DPH
zml.21/OIaMIS/2014    21.3.2018  11.04.2018 
1441840462   FITTICH PREAL s.r.o.
Slovenská 12, Prešov
31668836  oprava EZS   816,62 
vrátane DPH
  obj. 1441840094  20.8.2018  21.08.2018 
1441840470   Mesto Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
  poplatok-komun.odpad r.2018  806,52 
vrátane DPH
rozhodnutie    3.9.2018  04.09.2018 
1441840189   Mesto Spišská Nová Ves
Radničné nám. 7,SNV
00329614  poplatok za komun.odpad  806,52 
vrátane DPH
Rozhodnutie    18.4.2018  19.04.2018 
1441840530   Sabol Klement,Podlahárske práce
Strojnícka 5/29 SNV
10765191  oprava poškod.krytiny *GL  792,84 
vrátane DPH
  obj. 1441840115  26.9.2018  02.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť