Faktúry 2018 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391840129   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1206,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    12.04.2018  18.04.2018  15.5.2018 
1391840131   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za mesiac marec 2018  2564,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR    16.04.2018  24.04.2018  15.5.2018 
1391840132   VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, 08001 Prešov
46106723  Kurz komunikácie - manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov ÚPSVaR Stropkov  187,50 
bez DPH
  21/2018  19.04.2018  23.04.2018  16.5.2018 
1391840133   ATALIAN SK, s.r.o
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava
44390823  Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov za obdobie 3/2018  2834,65 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016    19.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391840134   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  Prezutie pneumatík na SMV BL-070KU  21,60 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    20.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391840135   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  Prezutie pneumatík na SMV BL-038KV  21,60 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    20.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391840136   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  346,59 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    20.04.2018  24.04.2018  16.5.2018 
1391840138   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  379,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    23.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391840139   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  prezutie pneumatík na SMV BL 145RJ  21,60 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    23.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391840140   ATALIAN SK, s.r.o
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava
44390823  Toaletné tekuté mydlo 5l balenie 38 ks  99,84 
vrátane DPH
  17/2018  24.04.2018  30.04.2018  16.5.2018 
1391840141   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  Oprava SMV SP 067 AI  434,39 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    25.04.2018  30.04.2018  16.5.2018 
1391840142   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
00000459  Prezutie pneumatík BL-088KU  21,60 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    25.04.2018  30.04.2018  16.5.2018 
1391802780   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  57,54 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    24.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391802215   Sociálna poisťovňa
29 auagusta č. 8, 813 63 Bratislava
  Vyúčtovanie - preplatok za vodné , stočné, elektrická energia a vykurovanie za obdobie od 1.1.2017 25.01.2017  14,53 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.2/2011    06.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391802216   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Vyúčtovanie - preplatok za elektrickú energiu a vykurovanie  1002,59 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/138/OE/2016    06.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391802214   Sociálna poisťovňa
29 auagusta č. 8, 813 63 Bratislava
  Vyúčtovanie - preplatok za stočné, voda z povrchového odtoku, elektrická energia a vykurovanie za obdobie od 19.8.2017 do 31.12.2018  44,03 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017    06.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391802319   Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie
Kukučínova 2, 09101 Stropkov
  Vyúčtovanie služieb za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 preplatok za vodné a stočné, elektrická energia a vykurovanie  214,13 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017    10.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391802320   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné
  Vyúčtovanie služieb za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017 preplatok za elektrickú energiu  36,90 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke č.2/2015 nehnuteľného majetku štátu    10.04.2018  26.04.2018  16.5.2018 
1391802794   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná 16, 08001 Prešov
  Vykonávanie opatrení SPODaSK na základe schválených priorít 2018  9135,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2018    25.04.2018  27.04.2018  16.5.2018 
1391802813   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná 16, 08001 Prešov
  Vykonávanie opatrení SPODaSK na základe schválených priorít 2018  6820,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2018    25.04.2018  27.04.2018  16.5.2018 
1391840146   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 4/2018  95,52 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    02.05.2018  15.05.2018  29.5.2018 
1391840147   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.05.2018  14.05.2018  29.5.2018 
1391840148   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  153,07 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner    04.05.2018  15.05.2018  29.5.2018 
1391840149   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava
45960470  Letné pneumatiky, prezutie pneumatík  218,64 
vrátane DPH
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    09.05.2018  15.05.2018  29.5.2018 
1391840150   Senaj Štefan, Ing.- Projekcia
Šmeralova 1, 08001 Prešov
10735194  Prepracovanie odbornej štúdie pre stavbu rekonštrukcia kotolne v budove ÚPSVaR Stropkov  400,00 
vrátane DPH
  15/2018  09.05.2018  14.05.2018  29.5.2018 
1391840151   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Prijaté peniaze nastavenie DEKVS LČ 62 77950 200 pošta Stropkov - zaplatené preddávkovo  4500,00 
vrátane DPH
v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja    04.05.2018  02.05.2018  29.5.2018 
1391840152   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  1056,44 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    10.05.2018  15.05.2018  29.5.2018 
1391840143   ZDRAVOZDAR, s.r.o.
Duchnovičova 473/1, Medzilaborce
45650781  Zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     27.04.2018  07.05.2018  29.5.2018 
13918402900   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Poskytnutie služby ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    04.05.2018  07.05.2018  29.5.2018 
1391840137   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  410,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť č.21/OIaMIS/2014    23.04.2018  24.05.2018  8.6.2018 
1391840145   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  3,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    02.05.2018  21.05.2018  8.6.2018 
1391840144   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  4,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    02.05.2018  21.05.2018  8.6.2018 
1391840153   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny  1049,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    14.05.2018  21.05.2018  8.6.2018 
1391840154   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    14.05.2018  24.05.2018  12.6.2018 
1391840156   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - preplatok za objekt na ul. Šarišskej 148, Stropkov za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017  298,61 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu    15.05.2018  23.05.2018  12.6.2018 
1391840157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiac apríl 2018  0,90 
vrátane DPH
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    15.05.2018  22.05.2018  12.6.2018 
1391840158   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac apríl 2018  1053,09 
vrátane DPH
s cenníkom služieb poštového    15.05.2018  21.05.2018  12.6.2018 
1391840159   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    15.05.2018  24.05.2018  12.6.2018 
1391840160   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  617,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    15.05.2018  24.05.2018  12.6.2018 
1391840161   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    15.05.2018  24.05.2018  14.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť