Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
495/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 10/2018  494,95 
vrátane DPH
56116862400    21.11.2018  28.11.2018  17.12.2018 
494/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 2278/1998  998,08 
vrátane DPH
233/1995    23.11.2018  28.11.2018  17.12.2018 
505/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba auta TV-993CB  482,46 
vrátane DPH
  105/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
504/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba auta TV-067AT  181,68 
vrátane DPH
  107/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
503/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-830KV  81,60 
vrátane DPH
  102/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
502/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-092KU  81,60 
vrátane DPH
  101/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
501/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN  81,60 
vrátane DPH
  103/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
500/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partiánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-223KU  81,60 
vrátane DPH
  104/2018  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
498/2018   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01.04.- 30.06.2018  48,79 
vrátane DPH
447/2008    19.11.2018  07.12.2018  4.1.2019 
497/2018   Ladisla Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451740009  04.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
499/2018   LOCUS MED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01.07.-30.09.2018  41,82 
vrátane DPH
447/2008    19.11.2018  08.12.2018  4.1.2019 
496/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie  209,04 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    04.12.2018  08.12.2018  4.1.2019 
518/2018   SLOVNAFT a.s. Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie - vyúčtovanie -11/2018  1064,88 
vrátane DPH
425611862400    10.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
517/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 12/2018  626,77 
vrátane DPH
01-04/2017    10.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
516/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
03162345  chladnička BEKO 240 - 2 ks  498 
vrátane DPH
  1451840113  07.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
515/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystirca
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 12/2018  23,80 
vrátane DPH
2190004478    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
514/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763459  Biznis Partner za 11/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
513/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizínske
45960470  servisné služby za 11/2018  131,34 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
512/2018   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce za 11/2018  3827,26 
vrátane DPH
217/145/2018    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
511/2018   Slovesnksá pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby za znakom V0 
bez DPH
9001172433    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
510/2018   Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za 12/2018   2270,47 
vrátane DPH
8039010617    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
509/2018   MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
Piešťany
35743565  úhrada za 12/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
508/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 82/2013  94,91 
vrátane DPH
233/1995    06.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
507/2018   HORMED sro Kr. Chlmec
Kr.CHlmec
36775754  výkony PZAK 8   55,76 
vrátane DPH
447/2008    23.11.2018  12.12.2018  4.1.2019 
2018/429913   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.10.-23.11.2018  20928,00 
bez DPH
18/47/54O/1    07.12.2018  14.12.2018  5.3.2019 
2018/429801   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.10.-23.11.2018  19075,00 
bez DPH
18/47/54O/1    07.12.2018  14.12.2018  5.3.2019 
533/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  53,96 
vrátane DPH
9001178745    14.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
529/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2018  2350,89 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
528/2018   SWAN as Bratislava
Brastislava
47258314  volanie za 11/2018  944,02 
vrátane DPH
1002924    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
527/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa a údržba LAN siete za 11/2018  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
526/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  služba IP telefonovanie za 11/2018  1376,10 
vrátane DPH
46-IPT    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
525/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 11/2018  796,90 
vrátane DPH
46-DSL    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
524/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  MPLS VPN za 11/2018  5638,69 
vrátane DPH
46 VPN    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
523/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  379,60 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
522/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  287,06 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
521/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie 11/2018  487,80 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
520/2018   Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
33148074  vypracovanie dokumentácie podľa obj.  720 
vrátane DPH
  1451640114  12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
519/2018   Green Wave Recycling sro Nitra
Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia dokumentov   1,20 
vrátane DPH
  1451840096  11.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
531/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná spáva objektov za 11/2018  3173,40 
vrátane DPH
1833557    14.12.2018  19.12.2018  4.1.2019 
530/2018   NABINT sro Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
45279900  dodanie a montáž skla   38,94 
vrátane DPH
  100/2018  14.12.2018  19.12.2018  4.1.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť