Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
223/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava		 35697270  vyúčtovanie paušalov  51,52 
vrátane DPH		 420248786212    28.05.2018  30.05.2018  7.6.2018 
119/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  238,54 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
118/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  47,51 
bez DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
117/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  306,38 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
116/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  318,23 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
62/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  184 
vrátane DPH		 1121Vp_ZSe/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
60/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  87,40 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
59/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  317,86 
vrátane DPH		 1211VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
115/2018   BCF sro B. Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií 03/2018   44,16 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
26/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  84,72 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
25/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  217,32 
bez DPH		 1121/VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
24/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  267,07 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
23/2018   BCF sro B. Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  357,18 
vrátane DPH		 1121Vp_ZSE/2017 E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
22/2018   BCf sro B. Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  99,36 
vrátane DPH		 1121_ZSE2017E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
453/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávky energií za 15.10.2017 - 14.10.2018  197,21 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E_36    02.11.2018  07.11.2018  17.12.2018 
521/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie 11/2018  487,80 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
237/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné   -49,75 
vrátane DPH		     01.06.2018    4.7.2018 
342/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava		 36597007  vyúčtovania za 07/2018  -140,17 
bez DPH		 1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018    3.9.2018 
376/2018   Grenn Wave Recycling sro Nitra
Nitra		 45539197  vypraznenie a skartovanie obsahu bezpečnostných nádob na UP Trebišov  1,20 
vrátane DPH		   1451840064  11.09.2018  14.09.2018  9.10.2018 
90/2018   Green Wave Recycling sro NItra
Nitra		 45539197  vyprázdnenie plastových nádob na mobilnú skartáciu  1,20 
vrátane DPH		   1451840015  02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
212/2018   Green Wave Recycling sro Nitra
Nitra		 45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu nádob ÚPSVaR Trebišob  1,20 
vrátane DPH		   28/2018  16.05.2018  21.05.2018  7.6.2018 
519/2018   Green Wave Recycling sro Nitra
Nitra		 45539197  vyprázdnenie a skartácia dokumentov   1,20 
vrátane DPH		   1451840096  11.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
449/2018   STAVOSERVIS sro Plechotice
Plechotice		 31682987  vypracovanie staveného rozpočtu   24 
vrátane DPH		   1451840092  23.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
454/2018   Ing. Juraj Danko Trebišov
Trebišov		 41504925  vypracovanie rozpočtu na opravu WC pre imobilné osoby - budova ÚPSVaR Trebišov, M.R.Štefánika 73/23, 075 01  50 
vrátane DPH		   1451840048  02.11.2018  07.11.2018  17.12.2018 
405/2018   Štaudnerová Helana Trebišov
Trebišov		 35476001  vypracovanie odborného vyjadrenie k stavbe - kanalizačná prípojka DP Kráľ. Chlmec  99 
vrátane DPH		   1451840075  03.10.2018  08.10.2018  12.11.2018 
520/2018   Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom		 33148074  vypracovanie dokumentácie podľa obj.  720 
vrátane DPH		   1451640114  12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
450/2018   Mestský podnik služieb sro Čierna and Tisou
Čierna nad Tisou		 36787108  výmena stropného svetla DP ÚP Čierna nad Tisou   50 
vrátane DPH		   1451840084  22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
507/2018   HORMED sro Kr. Chlmec
Kr.CHlmec		 36775754  výkony PZAK 8   55,76 
vrátane DPH		 447/2008    23.11.2018  12.12.2018  4.1.2019 
443/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  vykonanie STK + EK TV-780AM  112,56 
vrátane DPH		   88/2018  18.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
442/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  vykonanie STK + EK TV-444AZ  108 
vrátane DPH		   88/2018  18.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
229/2018   BAU-INVEST Trebišov sro Trebšov
Trebišov		 36591335  vykonané práce podľa súpisu prác 1451840022  1199,88 
vrátane DPH		   1451840022  30.05.2018  06.06.2018  4.7.2018 
10/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 12/2017  5638,56 
vrátane DPH		 46VPN    10.01.2018  24.01.2018  7.2.2018 
480/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 10/2018  5638,69 
vrátane DPH		 46VPN    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
421/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47256314  VPN za 09/2018  5638,69 
vrátane DPH		 VPN 46    11.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
382/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 08/2018  5638,69 
vrátane DPH		 46    13.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
350/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 07/2018  5638,69 
vrátane DPH		 46 VPN    21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
299/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 06/2018  5638,69 
vrátane DPH		 46VPN    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
262/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 05/2018  5638,69 
vrátane DPH		 46VPN    11.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
205/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 04/2018  5638,56 
vrátane DPH		 46 VPN    14.05.2018  23.05.2018  7.6.2018 
120/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 03/2018  5638,56 
vrátane DPH		 46    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť