Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za obdobie 19.12.2017 - 16.01.2018 | 212,69 vrátane DPH |
80-0000039815PO2015 | 22.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 27/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | ročné vyúčtovanie plynu | 5390 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 26/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 84,72 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 25/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 217,32 bez DPH |
1121/VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 24/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 267,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 23/2018 | BCF sro B. Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 357,18 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017 E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 22/2018 | BCf sro B. Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 99,36 vrátane DPH |
1121_ZSE2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 21/2018 | Želez. zdravotníctvo Košice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony za 11/2017 | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 02.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 20/2018 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony za IV. Q. 2017 | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 02.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 19/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie 38/2013 | 99,58 vrátane DPH |
235/1995 | 12.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 18/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 12/2017 | 3132,67 vrátane DPH |
174042 | 12.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 16/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2017 | 2251,20 bez DPH |
37/2004/RPC MI | 11.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 15/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 18001 | 19,80 vrátane DPH |
233/1995 | 10.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 14/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | hlasové služby za 12/2017 | 717,14 vrátane DPH |
1002924 | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 13/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN siete 12/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46LAN | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 12/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia za 12/2017 | 1376,10 vrátane DPH |
46 IPT | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 11/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 12/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46DSL | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 10/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 12/2017 | 5638,56 vrátane DPH |
46VPN | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 9/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 12/2017 | 467,05 vrátane DPH |
5611862400 | 09.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 6/2018 | AB Facility sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie práce paušál - 12/2017 | 2962,77 vrátane DPH |
550/145/2016 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 5/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu biznis partner | 257,75 vrátane DPH |
421207216938 | 06.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 4/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 3,15 bez DPH |
9001083257 | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 3/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | poplatok za 01/2018 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 2/2018 | FIANL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 12/2017 | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 81/2018 | Milan Hadbavny- HAGAS Gelnica |
34602712 | oprava, údržba a revízia plyn. kotolne ÚPSVaR Trebišov | 18432 vrátane DPH |
1/2018 | 28.02.2018 | 23.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 51/2018 | FIANL-CD Braislava sro Partizánske Partizásnke |
45960470 | oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF | 821,10 bez DPH |
10/2018 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 530/2018 | NABINT sro Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou |
45279900 | dodanie a montáž skla | 38,94 vrátane DPH |
100/2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 486/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík TV-780AM | 81,60 vrátane DPH |
100/2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 502/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-092KU | 81,60 vrátane DPH |
101/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 503/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-830KV | 81,60 vrátane DPH |
102/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 501/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN | 81,60 vrátane DPH |
103/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 500/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partiánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-223KU | 81,60 vrátane DPH |
104/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 505/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba auta TV-993CB | 482,46 vrátane DPH |
105/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 504/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba auta TV-067AT | 181,68 vrátane DPH |
107/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 537/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie tovaru podľa obj. | 2783,98 vrátane DPH |
108/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 535/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie tovaru podľa obj. | 1277,69 vrátane DPH |
110/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 549/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánkse |
45960470 | oprava a údržba auta TV-280BN | 240,10 vrátane DPH |
117/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 68/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava Citroen C4 TV-280BN | 516,11 vrátane DPH |
12/2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 67/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava Citroen C4 TV-280BN | 175,91 vrátane DPH |
13/2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 194/2018 | ELITEC sro Biel Bieľ |
45635595 | programovanie PGm DP Čierna nad Tisou | 71,41 vrátane DPH |
141840032 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 |