Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
222/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 349/2008  114,77 
vrátane DPH
233/1995    24.05.2018  30.05.2018 
165/2018   JUDr. Varga Štefan Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 170/2016  54,96 
vrátane DPH
233/1995    02.05.2018  04.05.2018 
156/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 490/2013  46 
vrátane DPH
233/1995    19.04.2018  24.04.2018 
155/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 46/2012  92,75 
vrátane DPH
233/1995    19.04.2018  24.04.2018 
153/2018   JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 277/2013  55,78 
vrátane DPH
233/1995    16.04.2018  20.04.2018 
79/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 47/2012  60,17 
vrátane DPH
233/1995    26.02.2018  07.03.2018 
78/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 433/2013  58,67 
vrátane DPH
233/1995    24.02.2018  07.03.2018 
19/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 38/2013  99,58 
vrátane DPH
235/1995    12.01.2018  23.01.2018 
15/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 18001  19,80 
vrátane DPH
233/1995    10.01.2018  23.01.2018 
128/2018   Miroslav Havrilčák OČ Kysta
Kysta
35479612  dodávka a montáž drevenej steny v budove JZ Trebišov  498 
vrátane DPH
  145140024  22.03.2018  28.03.2018 
405/2018   Štaudnerová Helana Trebišov
Trebišov
35476001  vypracovanie odborného vyjadrenie k stavbe - kanalizačná prípojka DP Kráľ. Chlmec  99 
vrátane DPH
  1451840075  03.10.2018  08.10.2018 
81/2018   Milan Hadbavny- HAGAS
Gelnica
34602712  oprava, údržba a revízia plyn. kotolne ÚPSVaR Trebišov  18432 
vrátane DPH
  1/2018  28.02.2018  23.05.2018 
193/2018   Jozef Fedorčák FEAD Trebišov
Trebišov
34277579  deratizácia č 06/2018  225,50 
vrátane DPH
  1451840033  10.05.2018  14.05.2018 
548/2018   A: Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
33159483  oprava radiátora DP Kr.Chlmec  30 
vrátane DPH
  1451840081  21.12.2018  28.12.2018 
547/2018   A. Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
33159483  oprava v objekte DP Kr.Chlmec  65 
vrátane DPH
  1451840112  21.12.2018  28.12.2018 
520/2018   Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
33148074  vypracovanie dokumentácie podľa obj.  720 
vrátane DPH
  1451640114  12.12.2018  18.12.2018 
244/2018   Tibor Szerdahelyi Strena nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
33148074  odstránenie nedostatkov podľa dodacieho listu č. 022050  381,61 
vrátane DPH
  1451840047  06.06.2018  15.06.2018 
534/2018   Igor Štec Michalovce
Michalovce
32672292  kontrola PHP  33,55 
vrátane DPH
  1451840109  17.12.2018  20.12.2018 
71/2018   MUDr.Švagrovská Mária Trebišov
Trebišov
31984347  zdravotné výkony za rok 20117  139,40 
vrátane DPH
447/2008    05.02.2018  26.02.2018 
214/2018   EGO SLOVAKIA sro V.Kamenec
V.Kamenec
31725325  demontáž s montáž kuch. linky ÚPSVaR Trebišov  99 
vrátane DPH
  40/21018  17.05.2018  21.05.2018 
276/2018   SECOMP sro Trebišov
Trebišov
31697879  dodávky tovaru podľa obj.1451840059  72,58 
vrátane DPH
  1451840059  23.06.2018  27.06.2018 
449/2018   STAVOSERVIS sro Plechotice
Plechotice
31682987  vypracovanie staveného rozpočtu   24 
vrátane DPH
  1451840092  23.10.2018  29.10.2018 
542/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks  722 
vrátane DPH
  1451840118  21.12.2018  28.12.2018 
408/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  predlžovací kábel 25 ks  212 
vrátane DPH
  1451840082  03.10.2018  08.10.2018 
403/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWk 6 ks  89,40 
vrátane DPH
  1451410080  01.10.2018  03.10.2018 
269/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  ventilátor Sencor 6 ks  95,40 
vrátane DPH
  1451840056  12.06.2018  19.06.2018 
537/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  dodanie tovaru podľa obj.  2783,98 
vrátane DPH
  108/2018  18.12.2018  20.12.2018 
535/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  dodanie tovaru podľa obj.  1277,69 
vrátane DPH
  110/2018  17.12.2018  20.12.2018 
268/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kancelársky materiál podľa obj. 58/2018  3344,76 
vrátane DPH
58/2018    16.06.2018  27.06.2018 
516/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
03162345  chladnička BEKO 240 - 2 ks  498 
vrátane DPH
  1451840113  07.12.2018  12.12.2018 
550/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2018  405,98 
vrátane DPH
5611862400    21.12.2018  28.12.2018 
518/2018   SLOVNAFT a.s. Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie - vyúčtovanie -11/2018  1064,88 
vrátane DPH
425611862400    10.12.2018  12.12.2018 
495/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 10/2018  494,95 
vrátane DPH
56116862400    21.11.2018  28.11.2018 
472/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  931,11 
vrátane DPH
5611862400    07.11.2018  14.11.2018 
447/2018   SLOVNAFT as. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   525,14 
vrátane DPH
5611862400    22.10.2018  29.10.2018 
397/2018   SLOVANFT s.a. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 08/2018  420,62 
vrátane DPH
6611862400    25.09.2018  26.09.2018 
373/2018   SLOVANFT s.a. Bratislava
Bratislava
31322832  vyučtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  851,05 
vrátane DPH
5611862400    07.09.2018  19.09.2018 
357/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do vozidiel   343,47 
vrátane DPH
5611862400    21.08.2018  24.08.2018 
334/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do vozidiel   926,76 
vrátane DPH
425611862400    08.08.2018  18.08.2018 
314/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   282,79 
vrátane DPH
561162400    20.07.2018  26.07.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť