Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 02/2018 | 128,77 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 140/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá 03/2018 | 131,34 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 403/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWk 6 ks | 89,40 vrátane DPH |
1451410080 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 12.11.2018 | |
| 542/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks | 722 vrátane DPH |
1451840118 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 268/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál podľa obj. 58/2018 | 3344,76 vrátane DPH |
58/2018 | 16.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 122/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonovanie za 03/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 482/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 10/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 384/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 08/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46IPT | 13.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 352/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 07/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
IP -46 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 207/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 04/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 516/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
03162345 | chladnička BEKO 240 - 2 ks | 498 vrátane DPH |
1451840113 | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 14/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | hlasové služby za 12/2017 | 717,14 vrátane DPH |
1002924 | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 487/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | geometria, prezutie a uskladnenie pneumatík TV-067AT | 129,60 vrátane DPH |
99/2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 32/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | gen. oprava a servis mot. vozidla škoda Octávia TV-444AZ | 2812,12 vrátane DPH |
7/2018 | 22.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 88/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743665 | faktúra za obdobie 03/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 202/2018 | BCF sro B, Bystrica B.Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 126,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 201/2018 | BCF sro B, Bystrica B.bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 228,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 200/2018 | BCF sro B, Bystrica B.Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 221,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 199/2018 | BCF sro B, Bystrica B. Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 341,14 vrátane DPH |
1121VP_ZSE_2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 238/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra plyn - za 06/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 11/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 12/2017 | 796,90 vrátane DPH |
46DSL | 10.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 525/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 11/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 422/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 09/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46. DSL | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 383/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 08/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 13.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 351/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 07/2018 | 796,20 vrátane DPH |
DSL- 46 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 300/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 06/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DLS | 12.07.2018 | 20.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 206/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 04/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 121/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 03/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 96/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 02/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 53/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 01/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46DSL | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 481/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back 10/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 263/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back 05/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46_DSL | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 184/2018 | Mesto Čierna nad Tisoi Čierna nad Tisou |
00331465 | doplatok za nájom 03/2018 | 30,35 vrátane DPH |
01-04/2017 | 04.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 276/2018 | SECOMP sro Trebišov Trebišov |
31697879 | dodávky tovaru podľa obj.1451840059 | 72,58 vrátane DPH |
1451840059 | 23.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 41/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dodávky plynu za rok 2017 | 544,11 vrátane DPH |
88/2016 | 01.02.2018 | 13.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 325/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
03574365 | dodávky energií za 08/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 261/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | -123,43 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 4.7.2018 | ||
| 260/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 234,44 vrátane DPH |
1121VP_ZSe/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 259/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 212,99 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 258/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 395,29 vrátane DPH |
1121vp_zse/2017 36 | 11.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 |