Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | zálohová platba za 10/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.10.2018 | 06.10.2018 | 12.11.2018 | |
| 367/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 09/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 325/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
03574365 | dodávky energií za 08/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 287/2018 | MAgna Energia as Piešťany Piešťany |
35743585 | obdobie za 07/2017 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 238/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra plyn - za 06/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 170/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 139/2018 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 04/2018 | 1229,43 bez DPH |
160/OVS 2015 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 88/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743665 | faktúra za obdobie 03/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 45/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 229/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebšov Trebišov |
36591335 | vykonané práce podľa súpisu prác 1451840022 | 1199,88 vrátane DPH |
1451840022 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 80/2018 | GASOTHERM sro Košice Košice |
36217433 | rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov | 1140 vrátane DPH |
1451740069 | 28.02.2018 | 23.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 540/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 12/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 490/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 11/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 444/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory - 10/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 393/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za 08/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
174/2004 | 18.09.2018 | 20.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 356/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 08/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 317/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 07/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 277/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za 06/2018 | 1134,40 vrátane DPH |
171/2004 | 21.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 215/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 05/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 154/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 04/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.04.2018 | 24.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 124/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 03/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.03.2018 | 28.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 69/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 02/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 37/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za nebytové priestory za 01/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 29.01.2018 | 05.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 164/2018 | Maščuk Marián Ing. B.Štiavnica B.Štiavnica |
14304571 | oprava PVC podlahy | 1095,95 vrátane DPH |
29/2018 | 27.04.2018 | 03.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 518/2018 | SLOVNAFT a.s. Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie - vyúčtovanie -11/2018 | 1064,88 vrátane DPH |
425611862400 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 418/2018 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322632 | vyúčtovanie tankovania za 09/2018 | 1040,53 vrátane DPH |
611862400 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 3/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | poplatok za 01/2018 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 56/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | volania nad rámec zmluvy za 01/2018 | 1008,83 vrátane DPH |
1002924 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 494/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 2278/1998 | 998,08 vrátane DPH |
233/1995 | 23.11.2018 | 28.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 257/2018 | FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske Partizánske |
45960470 | oprava vozidla Škoda Octávia TV-444AZ | 998,41 vrátane DPH |
54/2018 | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 216/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba Citroen C4 TV 280BN | 985,93 vrátane DPH |
49/2018 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 93/2018 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel | 971,09 vrátane DPH |
08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | ||
| 484/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | telefonovanie za 10/2018 | 947,63 vrátane DPH |
1002924 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 528/2018 | SWAN as Bratislava Brastislava |
47258314 | volanie za 11/2018 | 944,02 vrátane DPH |
1002924 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 472/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 931,11 vrátane DPH |
5611862400 | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 334/2018 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do vozidiel | 926,76 vrátane DPH |
425611862400 | 08.08.2018 | 18.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 425/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | služby za volania 09/2018 | 919,68 vrátane DPH |
1002924 | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 459/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov Trebišov |
36591335 | oprava vnútorných omietok a náterov soklov ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 075 01 Trebišov | 900 vrátane DPH |
1451840094 | 07.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 82/2018 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | mobilné služby k 25.02.2018 | 898,22 bez DPH |
0248786212 | 28.02.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 266/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania za 05/2018 | 887,93 vrátane DPH |
1002924 | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 |