Faktúry 2019 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1281940115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2019  97,75 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.05.2019  10.05.2019 
1281940089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2019  97,75 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.04.2019  17.04.2019 
1281940063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2019  97,75 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.03.2019  08.03.2019 
1281940029   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2019  97,75 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    04.02.2019  08.02.2019 
1281940013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Poplatky za MPLS za 12/2018  1921,00 
vrátane DPH
OISW1/2007    11.01.2019  18.01.2019 
1281940016   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Poplatky za LAN za 12/2018  375,84 
vrátane DPH
OISW1/2007    11.01.2019  18.01.2019 
1281940014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Poplatky za DSL za 12/2018  265,63 
vrátane DPH
OISW1/2007    11.01.2019  18.01.2019 
1281940015   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Poplatky IP za 12/2018  517,08 
vrátane DPH
OISW1/2007    11.01.2019  18.01.2019 
1281940022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie za rok 2018  1167,56 
vrátane DPH
160/OVS/2015    15.01.2019  18.01.2019 
1281940359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 12/2019  1478,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    04.12.2019  06.12.2019 
1281940324   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 11/2019  1478,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    06.11.2019  08.11.2019 
1281940290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 10/2019  1478,13 
bez DPH
312/OVS/2019    03.10.2019  04.10.2019 
1281940257   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 09/2019  1478,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    04.09.2019  12.09.2019 
1281940237   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 08/2019  1478,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    05.08.2019  16.08.2019 
1281940195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 07/2019  1478,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.07.2019  04.07.2019 
1281940172   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 06/2019  1478,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    06.06.2019  07.06.2019 
1281940119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 05/2019  1478,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    06.05.2019  10.05.2019 
1281940084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 04/2019  1165,92 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2019  05.04.2019 
1281940065   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 03/2019  1165,92 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.03.2019  08.03.2019 
1281940044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
  Plyn - záloha za 02/2019  1165,92 
vrátane DPH
160/OVS/2015    08.02.2019  13.02.2019 
1281940007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 01/2019  1071,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2019  07.01.2019 
1281940198   DIDA plus s.r.o.
Rázusova 1, 977 01 Brezno
36684571  Oprava striešky zadného vchodu v budove ÚPSVR Brezno, ul. Rázusova č. 40  588,00 
bez DPH
  40/2019  04.07.2019  17.07.2019 
1281940389   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla BR 890AU  329,22 
vrátane DPH
216/OVS/2016  91/2019  27.12.2019  27.12.2019 
1281940267   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla BR 890AU  316,16 
vrátane DPH
216/OVS/2016  57/2019  11.09.2019  12.09.2019 
1281940191   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla BR 890AU  510,24 
vrátane DPH
216/OVS/2016  45/2019    04.07.2019 
1281940281   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla BR 864AV  1290,51 
vrátane DPH
216/OVS/2016  58/2019  23.09.2019  27.09.2019 
1281940187   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla BR 607AK  203,00 
vrátane DPH
216/OVS/2016  41/2019  19.06.2019  24.06.2019 
1281940050   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla BR 607AK  337,87 
vrátane DPH
216/OVS/2016  15/2019  27.02.2019  28.02.2019 
1281940252   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla BR 291BS, servisná prehliadka, STK a EK  855,16 
vrátane DPH
216/OVS/2016  50/2019  14.08.2019  16.08.2019 
1281940378   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla BL 033KV  39,73 
vrátane DPH
216/OVS/2016  89/2019  17.12.2019  20.12.2019 
1281940298   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobného motorového vozidla BL 033KV  651,77 
vrátane DPH
216/OVS/2016  61/2019  09.10.2019  14.10.2019 
1281940279   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM za 01.09. - 15.09.2019  161,21 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.09.20192  27.09.2019 
1281940009   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.12. - 31.12.2018  308,72 
vrátane DPH
002863/73120/2004    07.01.2019  18.01.2019 
1281940367   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.11. - 30.11.2019  719,48 
vrátane DPH
002863/73120/2004    09.12.2019  20.12.2019 
1281940326   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.10. - 31.10.2019  622,35 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.11.2019  15.11.2019 
1281940295   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.09. - 30.09.2019  483,71 
vrátane DPH
002863/73120/2004    09.10.2019  14.10.2019 
1281940264   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.08. - 31.08.2019  269,00 
vrátane DPH
002863/73120/2004    09.09.2019  12.09.2019 
1281940240   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.07. - 31.07.2019  360,12 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.08.2019  16.08.2019 
1281940197   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.06. - 30.06.2019  467,32 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.07.2019  10.07.2019 
1281940178   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.05. - 31.05.2019  459,82 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.06.2019  17.06.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť