Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281940115 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2019 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 1281940089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2019 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
| 1281940063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2019 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 1281940029 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2019 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLS za 12/2018 | 1921,00 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940016 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatky za LAN za 12/2018 | 375,84 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSL za 12/2018 | 265,63 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940015 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Poplatky IP za 12/2018 | 517,08 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie za rok 2018 | 1167,56 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | 12.3.2019 | |
| 1281940359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 12/2019 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 1281940324 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 11/2019 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | |
| 1281940290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 10/2019 | 1478,13 bez DPH |
312/OVS/2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 9.10.2019 | |
| 1281940257 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 09/2019 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 1281940237 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 08/2019 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 05.08.2019 | 16.08.2019 | 19.8.2019 | |
| 1281940195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 07/2019 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 1281940172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 06/2019 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 12.6.2019 | |
| 1281940119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 05/2019 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 1281940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 04/2019 | 1165,92 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | 5.4.2019 | |
| 1281940065 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 03/2019 | 1165,92 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 1281940044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Plyn - záloha za 02/2019 | 1165,92 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 | ||
| 1281940007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 01/2019 | 1071,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 07.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940198 | DIDA plus s.r.o. Rázusova 1, 977 01 Brezno |
36684571 | Oprava striešky zadného vchodu v budove ÚPSVR Brezno, ul. Rázusova č. 40 | 588,00 bez DPH |
40/2019 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 18.7.2019 | |
| 1281940389 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla BR 890AU | 329,22 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 91/2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 |
| 1281940267 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla BR 890AU | 316,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 57/2019 | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 18.9.2019 |
| 1281940191 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla BR 890AU | 510,24 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 45/2019 | 04.07.2019 | 9.7.2019 | |
| 1281940281 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla BR 864AV | 1290,51 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 58/2019 | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 1.10.2019 |
| 1281940187 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla BR 607AK | 203,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 41/2019 | 19.06.2019 | 24.06.2019 | 1.7.2019 |
| 1281940050 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla BR 607AK | 337,87 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 15/2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 12.3.2019 |
| 1281940252 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla BR 291BS, servisná prehliadka, STK a EK | 855,16 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 50/2019 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 19.8.2019 |
| 1281940378 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla BL 033KV | 39,73 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 89/2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 |
| 1281940298 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motorového vozidla BL 033KV | 651,77 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 61/2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 25.10.2019 |
| 1281940279 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 01.09. - 15.09.2019 | 161,21 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.09.20192 | 27.09.2019 | 1.10.2019 | |
| 1281940009 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.12. - 31.12.2018 | 308,72 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 11.3.2019 | |
| 1281940367 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.11. - 30.11.2019 | 719,48 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | |
| 1281940326 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.10. - 31.10.2019 | 622,35 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1281940295 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.09. - 30.09.2019 | 483,71 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | |
| 1281940264 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.08. - 31.08.2019 | 269,00 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 13.9.2019 | |
| 1281940240 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.07. - 31.07.2019 | 360,12 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 19.8.2019 | |
| 1281940197 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.06. - 30.06.2019 | 467,32 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 18.7.2019 | |
| 1281940178 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.05. - 31.05.2019 | 459,82 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 18.6.2019 |