Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041940159   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 17.04-30.04.2019+údržba  441,88 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.05.2019  15.05.2019 
1041940143   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.04-15.04.2019  261,51 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.04.2019  30.04.2019 
1041940120   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.03-31.03.2019  568,38 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2019  16.04.2019 
1041940109   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.03-15.03.2019  562,25 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.03.2019  28.03.2019 
1041940097   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba+údržba+lekárnička  524,17 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.03.2019  19.03.2019 
1041940080   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba  317,31 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2019  27.02.2019 
1041940061   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba+údržba sl.OMV+dial.známky  709,91 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.02.2019  18.02.2019 
1041940036   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba+údržba sl.OMV  143,09 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.01.2019  29.01.2019 
1041940009   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba  401,00 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.01.2019  15.01.2019 
1041840506   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.12-14.12.2018  332,03 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    27.12.2018  28.12.2018 
1041840477   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.11-30.11.2018  850,66 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.12.2018  14.12.2018 
1041940373   DPC spol.s r.o. /
974 05 B.Bystrica,Sládkovičova 9
31618081  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    25.11.2019  11.12.2019 
1041840502   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný/kancelársky materiál  886,37 
vrátane DPH
  61/OE/2018  18.12.2018  21.12.2018 
1041940225   MUDr.Heringesová - HERCON sro
930 36 Horná Potôň, 497
34143548  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    12.07.2019  09.08.2019 
1041940042   MUDr.Heringesová - HERCON sro
930 36 Horná Potôň, 497
34143548  zdravotné výkony 07-12/2018  216,07 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    31.01.2019  11.02.2019 
1041940377   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 12.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.12.2019  10.12.2019 
1041940337   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 11.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.11.2019  12.11.2019 
1041940302   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 10.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.10.2019  09.10.2019 
1041940273   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 09.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.09.2019  11.09.2019 
1041940242   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 08.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.08.2019  13.08.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019 
1041940188   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 06.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.06.2019  12.06.2019 
1041940154   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 05.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.05.2019  13.05.2019 
1041940110   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 04.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.04.2019  10.04.2019 
1041940088   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 03.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.03.2019  08.03.2019 
1041940060   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 02.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    08.02.2019  14.02.2019 
1041940027   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu / vyúčtovanie 2018  2414,72 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    16.01.2019  21.01.2019 
1041940004   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2019  15.01.2019 
1041840463   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 12/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.12.2018  11.12.2018 
1041940391   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    11.12.2019  17.12.2019 
1041940390   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,52 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    11.12.2019  17.12.2019 
1041940339   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    07.11.2019  12.11.2019 
1041940340   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.11.2019  12.11.2019 
1041940310   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,52 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.10.2019  14.10.2019 
1041940309   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.10.2019  14.10.2019 
1041940281   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.09.2019  13.09.2019 
1041940282   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.09.2019  13.09.2019 
1041940253   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.08.2019  15.08.2019 
1041940252   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.08.2019  15.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť