Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041940181   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 05.2019  32,29 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    05.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940180   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-oprava a údržba fr.stroja  348,00 
vrátane DPH
  22/OE/2019  03.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940179   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 05.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.06.2019  12.06.2019  9.7.2019 
1041940178   Kiss Igor, str.
929 01 M.Dvorníky,Športová 50/12
36896136  označovacie tabule+št.znak-výroba  285,84 
vrátane DPH
  19/OE/2019  24.05.2019  31.05.2019  31.5.2019 
1041940177   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01-15.05.2019  371,71 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.05.2019  27.05.2019  31.5.2019 
1041940176   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.05.2019  30.05.2019  31.5.2019 
1041940175   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    21.05.2019  30.05.2019  31.5.2019 
1041940174   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.05.2019  30.05.2019  31.5.2019 
1041940173   JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor
90 851 Holíč,nám sv.Martina 9
37851390  trovy exekúcie  48,95 
vrátane DPH
EX 2129/2008    17.05.2019  24.05.2019  31.5.2019 
1041940172   MUDr.Huberová Eva
931 01 Šamorín,Gazdosvký rad44
45364575  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    15.05.2019  24.05.2019  31.5.2019 
1041940169   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody 28.10.2018-24.04.2019  45,36 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    14.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940168   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ad.-spotreba elektriny  669,19 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    13.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940167   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Št.-spotreba elektriny  268,09 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    13.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940166   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2409,94 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940165   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory  728,50 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940164   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1324,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940163   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    10.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1041940162   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 04.2019  27,32 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940161   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940160   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,20 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940159   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 17.04-30.04.2019+údržba  441,88 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940158   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,50 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940156   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-dodávka elektriny  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
1041940155   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-dodávka elektriny  231,49 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
1041940154   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 05.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
1041940153   Gymnázium MRŠ, Šamorín
931 01 Šamorín,Slnečná 2
00160407  OSVaR-seminár 25.04.2019/nájomné  25,00 
vrátane DPH
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019    02.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
1041940152   Gymnázium MRŠ, Šamorín
931 01 Šamorín,Slnečná 2
00160407  OSVaR-seminár 25.04.2019/rež.náklady  5,14 
vrátane DPH
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019    02.05.2019  13.05.2019  23.5.2019 
1041940151   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov 04.2019  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    02.05.2019  30.05.2019  23.5.2019 
1041940149   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony 09-12/2018  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    30.04.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940148   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-spotreba vody,stočné,zrážky 10.01-12.04.2019  709,13 
vrátane DPH
zmluva:14/EO/2013    29.04.2019  09.05.2019  23.5.2019 
1041940147   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony 1.Q/2019  62,73 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    25.04.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940145   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019    25.04.2019  10.05.2019  23.5.2019 
1041940144   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2019 z 08.02.2019    25.04.2019  10.05.2019  23.5.2019 
1041940143   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01.04-15.04.2019  261,51 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.04.2019  30.04.2019  10.5.2019 
1041940141   MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro
930 34 Holice, Póšfa 126
45621969  zdravotné výkony 1.Q/2019  90,61 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.04.2019  15.05.2019  23.5.2019 
1041940140   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  18/OE/2019  17.04.2019  29.04.2019  10.5.2019 
1041940139   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  17/OE/2019  17.04.2019  29.04.2019  10.5.2019 
1041940138   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  16/OE/2019  17.04.2019  29.04.2019  10.5.2019 
1041940137   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  15/OE/2019  17.04.2019  29.04.2019  10.5.2019 
1041940136   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  14/OE/2019  17.04.2019  29.04.2019  10.5.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť