Faktúry 2019 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1221940212   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 6/2019  195,75 € 
bez DPH
    08.07.2019  10.07.2019 
1221940177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 5/2019  195,75 € 
bez DPH
    05.06.2019  13.06.2019 
1221940146   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 4/2019  195,75 € 
bez DPH
    06.05.2019  14.05.2019 
1221940125   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  195,75 € 
bez DPH
    08.04.2019  17.04.2019 
1221940083   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 2/2019  195,75 € 
bez DPH
    07.03.2019  13.03.2019 
1221940045   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 289, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2019  195,75 € 
bez DPH
    04.02.2019  12.02.2019 
1221940009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 289, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  195,75 € 
bez DPH
    07.01.2019  14.01.2019 
1221940167   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nové letné pneumatiky + prezutie BL 079 KU  196,00 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019022  20.05.2019  28.05.2019 
1221940343   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 11/2019  198,44 € 
bez DPH
    06.12.2019  12.12.2019 
1221940089   HLINA s.r.o.
Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš
45354618  Vypracovanie posudku a vystavenie CP-rekonšerukcia vodovodného systému  200,00 € 
bez DPH
  OV2019011  12.03.2019  20.03.2019 
1221940035   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Diaľničné známky 4 x   200,00 € 
vrátane DPH
    21.01.2019  28.01.2019 
1221940012   KOMMED, s.r.o.
Nábrežie 4. apríla 1868/18, 031 01 Liptovský Mikuláš
50171020  Vypísanie lekárskeho nálezu pre kompenzácie 30 x   209,10 € 
vrátane DPH
    04.01.2019  14.01.2019 
1221940249   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  214,79 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    16.09.2019  17.09.2019 
1221940307   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Záručná servisná prehliadka SMV BL 225 KU  216,28 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019036  25.10.2019  13.11.2019 
1221940024   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVR SR 064,065 12/2018  221,36 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    11.01.2019  21.01.2019 
1221940210   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  223,34 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    08.07.2019  10.07.2019 
122194150   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  224,27 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    09.05.2019  14.05.2019 
1221940310   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka SMV BL 079 KU  231,76 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019040  30.10.2019  13.11.2019 
1221940106   Kids Health Services s.r.o.
Lesnícka 396/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
47998768  Vypísanie lekárskych návrhov za rok 2018 34 x  236,98 € 
vrátane DPH
    19.03.2019  08.04.2019 
1221940101   Tibor Feketík - SLOVEKON
Dúbrava 313, 03
32591535  Oprava horizontálnych žalúzií  241,40 € 
bez DPH
  OV2019007  22.03.2019  02.04.2019 
1221940029   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava spätného zrkadielka BL 079 KU  249,24 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016    11.01.2019  21.01.2019 
1221940299   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  250,83 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    21.10.2019  24.10.2019 
1221940132   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  251,83 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    24.04.2019  25.04.2019 
1221940020   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Volania 12/2018  253,13 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.01.2019  14.01.2019 
1221940084   Ing. Tylková, autorizovaný architekt
Tretiny 121/2, 031 01 Ploštín
37972260  Vypracovanie projektovej dokumentácie 1. časť  280,00 € 
vrátane DPH
  OV2019003  04.03.2019  13.03.2019 
1221940233   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  281,42 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    08.08.2019  19.08.2019 
1221940064   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP ARM 236  282,08 € 
bez DPH
  OV2019002  18.02.2019  22.02.2019 
1221940048   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  283,62 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    08.02.2019  12.02.2019 
1221940324   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  295,93 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    08.11.2019  13.11.2019 
1221940018   Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie vodné stočné 12/2018  300,54 € 
bez DPH
Zmluva 16752015    09.01.2019  14.01.2019 
1221940289   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  309,36 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    09.10.2019  11.10.2019 
1221940262   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 8/2019  312,62 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    09.09.2019  13.09.2019 
1221940231   JAZMED, s.r.o.
Telgárt 294,976 73 Telgárt
36648787  Vystavenie lekárskeho posudku pre kompenzácie 45 x  313,65 € 
vrátane DPH
    06.08.2019  09.08.2019 
1221940337   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  316,93 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    09.12.2019  10.12.2019 
1221940206   Bene Vobis, s.r.o.
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
47258357  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 46 x  320,62 € 
vrátane DPH
    04.07.2019  10.07.2019 
1221940046   JAZMED, s.r.o.
Telgárt 294,976 73 Telgárt
36648787  Vystavenie lekárskeho posudku za rok 2018 46 x   320,62 € 
vrátane DPH
    05.02.2019  12.02.2019 
1221940308   Final-CD, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava SMV na STK a EK a zabezpečenie STK a EK BL 225 KU  328,69 € 
bez DPH
RD 216/OVS/2016  OV2019035  25.10.2019  13.11.2019 
1221940090   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Volania 2/2019  334,03 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    12.03.2019  20.03.2019 
1221940159   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Volania 4/2019  339,96 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007    10.05.5019  14.05.2019 
1221940082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  350,34 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400    07.03.2019  13.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť