Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291940161   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba EE Fiľakovo 3/2019  249,17 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    11.04.2019  23.04.2019  3.5.2019 
1291940160   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2019  3303,55 
bez DPH
    11.04.2019  23.04.2019  3.5.2019 
1291940163   Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88,089 01 Svidník
44764324  kompat.tonerové náplne  99,00 
vrátane DPH
  Obj.16/2019  12.04.2019  23.04.2019  3.5.2019 
1291940166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 3/2019 LC  -38,60 
bez DPH
Povolenie    15.04.2019  26.04.2019  3.5.2019 
1291940165   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2019  3598,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/2016-M_OVO    15.04.2019  23.04.2019  3.5.2019 
1291940164   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servis a oprava VT 3/2019  676,84 
vrátane DPH
368/OI/2016  Obj.12,13/2019  15.04.2019  23.04.2019  3.5.2019 
1291940167   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  56,12 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    17.04.2019  29.04.2019  3.5.2019 
1291940168   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor
Československej armády 1, Martin, 03601
35662794  trovy exekúcie  57,84 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    18.04.2019  29.04.2019  3.5.2019 
1291940169   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  404,09 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.04.2019  29.04.2019  3.5.2019 
1291940171   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  58,25 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    25.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940170   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    25.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940175   JUDr. Dušan Cirbes,exekútorský úrad Rimavská Sobota
Svätoplukova 425/36, 979 01 Rimavská Sobota
30435382  trovy exekúcie  46,08 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    26.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940174   AUTOGRENDA AG,s.r.o.
Haličská cesta 44, 984 03 Lučenec
36642185  oprava vozidla BL476RV  670,30 
vrátane DPH
  Obj.21/2019  26.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940173   A-MOLE s.r.o.
986 01 Kurtáň 175
45693277  čistenie a monitorovanie kanaliz.systémov Filakovo  185,00 
bez DPH
  Obj.15-1/2019  26.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940172   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor
Československej armády 1, Martin, 03601
35662794  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    26.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940178   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  44,33 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    29.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940177   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  63,28 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    29.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940176   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2019  1867,44 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015    29.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1291940184   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Fiľakovo  475,85 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940183   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.30/2019  02.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940182   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.29/2019  02.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940181   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis,oprava vozidla  193,63 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.17/2019  02.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940180   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 4/2019  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    02.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940179   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo
43996400  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    02.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940191   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.22/2019  03.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940190   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.28/2019  03.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940189   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.27/2019  03.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940188   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.26/2019  03.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940187   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.25/2019  03.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940186   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.24/2019  03.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940185   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.23/2019  03.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2019  83,47 
vrátane DPH
10-22-12    06.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 4/2019  131,34 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016    06.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940196   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára 18,LC  678,72 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    06.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940194   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Poltár 5/2019  249,47 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940193   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Fiľakovo 5/2019  185,50 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940192   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  spotreba EE Lehára 5/2019  650,58 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    06.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940200   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 4/2019  514,50 
bez DPH
Zml.218/129/2017    07.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1291940199   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    07.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť