Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291940042   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 12/2018  1799,87 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.01.2019  17.01.2019 
1291940298   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servis,údržba kredit.stroja Neopost  574,08 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012,LČ:82307    24.07.2019  26.07.2019 
1291940074   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok r.2019  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012,LČ:82307    08.02.2019  15.02.2019 
1291940200   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 4/2019  514,50 
bez DPH
Zml.218/129/2017    07.05.2019  13.05.2019 
1291940142   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 3/2019  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    02.04.2019  05.04.2019 
1291940141   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 2/2019  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    02.04.2019  05.04.2019 
1291940111   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 1/2019  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    07.03.2019  13.03.2019 
1291940043   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 12/2018  926,10 
bez DPH
Zml.218/129/2017    11.01.2019  17.01.2019 
1291940337   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  135,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.08.2019  27.08.2019 
1291940323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  805,35 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.08.2019  14.08.2019 
1291940296   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  138,60 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.07.2019  26.07.2019 
1291940284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1016,18 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.07.2019  11.07.2019 
1291940260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  393,79 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.06.2019  25.06.2019 
1291940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1198,82 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.06.2019  18.06.2019 
1291940217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  220,71 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.05.2019  28.05.2019 
1291940204   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  793,10 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.05.2019  17.05.2019 
1291940169   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  404,09 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.04.2019  29.04.2019 
1291940158   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1006,23 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.04.2019  15.04.2019 
1291940129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  349,72 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.03.2019  28.03.2019 
1291940110   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  769,02 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    07.03.2019  13.03.2019 
1291940097   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  538,68 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.02.2019  04.03.2019 
1291940077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1095,37 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.02.2019  15.02.2019 
1291940054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  280,70 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.01.2019  30.01.2019 
1291940019   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  859,75 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.01.2019  11.01.2019 
1291940247   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  spotreba EE,tepla 1-4/2019 Poltár  255,73 
bez DPH
Zml.č. CPBB_ZM_042-2016_2016    13.06.2019  18.06.2019 
1291940246   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  spotreba EE 2018 Poltár  46,61 
bez DPH
Zml.č. CPBB_ZM_042-2016_2016    13.06.2019  18.06.2019 
1291940310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.08.2019  12.08.2019 
1291940278   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 7/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.07.2019  11.07.2019 
1291940235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 6/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.06.2019  11.06.2019 
1291940195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 5/2019  1746,46 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    06.05.2019  13.05.2019 
1291940318   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 7/2019  962,60 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    08.08.2019  14.08.2019 
1291940292   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 6/2019  975,41 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.07.2019  22.07.2019 
1291940238   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 5/2019  958,44 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.06.2019  18.06.2019 
1291940205   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 4/2019  883,08 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.05.2019  17.05.2019 
1291940154   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 3/2019  922,52 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    08.04.2019  15.04.2019 
1291940117   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky 2/2019  898,92 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.03.2019  22.03.2019 
1291940076   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky 1/2019  872,08 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.02.2019  25.02.2019 
1291940040   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky 12/2018  605,09 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019 
1291940039   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 12/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019 
1291940038   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 12/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť