Faktúry 2019 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021940094   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  Servis kopírovacieho stroja SHARP   196,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV190011  16.4.2019  02.05.2019 
1021940092   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie sady pneumatík Š - Octávia MA 502 BF  21,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva   OV190021  15.4.2019  23.04.2019 
1021940091   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie sady pneumatík Š - Fábia BL 004 MN  21,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV190016  15.4.2019  23.04.2019 
1021940090   Strabag Property +FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 3/2019  1958,02 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    15.4.2019  23.04.2019 
1021940089   BFC s.r.o.
Zvolenská 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 3/2019  2020,24 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.4.2019  17.04.2019 
1021940088   MUDr. Nenovský Štilian
Plavecký Štvrtok
36284793  Lekárske výkony 1-3/2019  118,49 
bez DPH
    11.4.2019  17.04.2019 
1021940087   Prima Invest s.r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica
31644791  Upratovanie 3/2019  835,43 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    10.4.2019  17.04.2019 
1021940086   JUDr. Hrebík Štefan - EÚ
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  44,87 
vrátane DPH
Uznesenie Okr. súdu    10.4.2019  17.04.2019 
1021940085   JUDr. Hrebík Štefan - EÚ
Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie  52,67 
vrátane DPH
Uznesenie Okr. súdu    9.4.2019  10.04.2019 
1021940084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U 3/2019  2,40 
bez DPH
    9.4.2019  10.04.2019 
1021940083   MUDr. Marián Jánoš
Zdravotnícka 1, Stupava
43967400  Lekárske výkony 1-3/2019  62,73 
bez DPH
    PhDr. Petra Juríková  riaditeľka úradu 
1021940082   SWAN a.s.
Landererova 12, Bratislav
47258314  Poplatky za volania 3/2019  424,72 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    9.4.2019  10.04.2019 
1021940081   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.4.2019  10.04.2019 
1021940080   Varhaník Daniel DV
Veľké Leváre 112
51750325  Oprava žalúzií  159,60 
vrátane DPH
  OV190014  5.4.2019  10.04.2019 
1021940079   MUDr. Černý Manfréd
Komenského 997, Veľké Leváre
30787823  Zdravotné výkony 1-3/2019  62,73 
bez DPH
    5.4.2019  10.04.2019 
1021940078   MUDr. Slobodová Elena
Struhárova 2, Zohor
30856604  Zdravotné výkony 1-3/2019  83,64 
bez DPH
    5.4.2019  10.04.2019 
1021940077   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  234,57 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft Karty    4.4.2019  10.04.2019 
1021940076   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo 5ks 3/2019  59,70 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    4.4.2019  10.04.2019 
Platobný poukaz   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 11.4. - 15.5.2019 za skupinu 16 účastníkov   16404,50 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  19/02/54O/37  27.5.2019  18.06.2019 
Platobný poukaz   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23,811 09 Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.3. - 10.4.2019 za skupinu 19 účastníkov  15914,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  19/02/54O/1  25.4.2019  13.05.2019 
1021940075   SBS Shield s.r.o.
Michalovce
36208922  Služby informátora - 3/2019  1363,43 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    3.4.2019  14.04.2019 
1021940074   Lindstrom s.r.o.
Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 25.2.-24.3.2019  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.4.2019  04.04.2019 
1021940073   Magna Energia a.s.
Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 3/2019  1308,71 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.4.2019  04.04.2019 
1021940072   BVS a.s.
Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2. - 23.3.2019  269,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    28.3.2019  04.04.2019 
1021940071   Final - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  Diagnostika a oprava vozidla Š- Fábia BL 136 Rj  15,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    26.3.2019  04.04.2019 
1021940070   JUDr. Štafan Hrebík
Malacky
31148531  Trovy exekúcie  47,58 
vrátane DPH
    21.3.2019  27.03.2019 
1021940069   Slovnaft a.s.
Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  147,76 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    20.3.2019  27.03.2019 
1021940068   Datalan a.s.
Bratislava
35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP  530,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  OV190009  19.3.2019  27.03.2019 
1021940066   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  Elektrina - 2/2019  1895,28 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    14.3.2019  27.03.2019 
1021940065   Prima Invest s.r.o.
Banská Bystrica
31644791  Tepovanie stoličiek 26ks  0,31 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.3.2019  15.03.2019 
1021940064   Prima Invest s.r.o.
Banská Bystrica
31644791  Upratovanie - 2/2019  835,43 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.3.2019  15.03.2019 
1021940063   Strabag Property s.r.o.
Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov - 2/2019  1958,02 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.3.2019  15.03.2019 
1021940062   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2019  1,95 
bez DPH
    11.3.2019  15.03.2019 
1021940061   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  Poplatky za volania - 2/2019  374,08 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    11.3.2019  15.03.2019 
1021940060   Final CD s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 2/2019 - 5ks  59,70 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    8.3.2019  15.03.2019 
1021940058   MUDr. Mária Stanková
Malacky
44718802  Zdravotné výkony 12/2018 - 2/2019  62,73 
bez DPH
    7.3.2019  15.03.2019 
1021940057   MUDr. Manfréd Černý
Veľké Leváre 997
30787823  Zdravotné výkony 10-12/2018  83,64 
bez DPH
    7.3.2019  15.03.2019 
1021940056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    6.3.2019  15.03.2019 
1021940055   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.3.2019  07.03.2019 
1021940055   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019  43,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.3.2019  07.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť