Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421940172   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP u za 04/2019  9,15 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.05.2019  15.05.2019 
1421940171   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 04/2019  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.05.2019  15.05.2019 
1421940170   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 04/2019  182,87 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.05.2019  15.05.2019 
1421940169   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park 04/2019  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    07.05.2019  15.05.2019 
1421940168   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájomné za 05/2019 NP PIP  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE    06.05.2019  13.05.2019 
1421940167   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 05/2019 POH 66/118 Veľké Kapušany  72,37 EUR 
vrátane DPH
433/OVS/2018 434/OVS/2018    06.05.2019  13.05.2019 
1421940166   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 05/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.05.2019  13.05.2019 
1421940165   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  vodné, stočné Michalovce- obdobie 27.03-.26.04.2019, Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.03.-24.04.2019  384,34 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.05.2019  13.05.2019 
1421940164   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04-30.04.2019  1 236,94 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.05.2019  13.05.2019 
1421940162   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 172/2015  85,73 
vrátane DPH
Ex 172/2015    30.04.2019  15.05.2019 
1421940161   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Trovy exekúcie 19Er/543/2009 k Ex 1224/09  130,10 EUR 
vrátane DPH
Ex1224/09    30.04.2019  15.05.2019 
1421940160   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  trovy exekúcie 14 Er/57/2010 k Ex 171/10  150,73 EUR 
vrátane DPH
Ex 171/10    30.04.2019  15.05.2019 
1421940159   MUDr. Zitrický František
Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony  55,76 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    30.04.2019  09.05.2019 
1421940158   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
36588997  zdravotné výkony  55,76 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    26.04.2019  09.05.2019 
1421940157   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
36590894  zdravotné výkony  62,73 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    26.04.2019  09.05.2019 
1421940156   Interier Invest s.r.o
Kukučinova 23, 040 01 Košice
36190381  podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1   1 173,18 EUR 
vrátane DPH
  OV190028  24.04.2019  06.05.2019 
1421940155   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018  -579,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    23.04.2019   
1421940154   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018   -804,92 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    23.04.2019   
1421940153   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2019  1 099,83 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    18.04.2019  26.04.2019 
1421940152   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Hyundai BL 096 US  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190026  17.04.2019  26.04.2019 
1421940151   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 03/2019  3 565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    16.04.2019  18.04.2019 
1421940150   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Trovy exekúcie Robert Mihálik  63,43 EUR 
vrátane DPH
Ex 2742/16    16.04.2019  13.05.2019 
1421940149   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom energie 04/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.04.2019  18.04.2019 
1421940148   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 03/2019 POH 66/118, Veľké Kapušany   397,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.04.2019  18.04.2019 
1421940147   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce
45449465  zdravotné výkony I.Q.2019  69,70 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    11.04,2019  18.04.2019 
14219401463   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie 04/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    03.05.2019  09.05.2019 
1421940145   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany  82,67 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019 
1421940143   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 Saleziánov 1, Michalovce  469,72 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019 
1421940143   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 Michalovská 55, Sobrance  341,54 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019 
1421940142   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 Saleziánov 1, Michalovce  1 102,51 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019 
1421940141   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019 V. Kapušany  261,52 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.04,2019  18.04.2019 
1421940140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2019  2 879,44 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.04,2019  18.04.2019 
1421940139   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  nájom za užívanie nebytových priestorov 04/2019  81,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluv ao nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE    11.04,2019  18.04.2019 
1421940138   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony I.Q.2019  27,88 EUR 
vrátane DPH
447/2008 Z.z.    10.04.2019  18.04.2019 
1421940137   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD  261,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190029  10.04.2019  18.04.2019 
1421940136   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 03/2019  708,41 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2019  18.04.2019 
1421940135   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD  232,80 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190019  08.04.2019  11.04.2019 
1421940134   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU   285,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190020  08.04.2019  11.04.2019 
1421940133   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190023  08.04.2019  11.04.2019 
1421940132   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik ŠKODA Fábia MI 476 CB  22,64 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť