Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421940126   Stami-a s.r.o
Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
46181644  opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce  508,80 EUR 
vrátane DPH
  OV190012  04.04.2019  09.04.2019 
1421940201   Bálint Michal
Tibavska 6/11, 073 01 Sobrance
34831312  opravu podlahovej krytiny podkládka na pracovisku Michalovská 55, Sobrance   990,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190031  03.06.2019  07.06.2019 
1421940443   Štefan Marián
Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce
44411570  opravu podlahy Saleziánov 1, Michalovce  996,86 EUR 
bez DPH
  OV190077  02.12.2019  06.12.2019 
1421940276   HADEK
071 01 Lesné 63
34565566  opravu žalúzii vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63  493,37 EUR 
vrátane DPH
  OV190042  15.07.2019  31.07.2019 
1421940109   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo  87,36 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018  OV190017  26.03.2019  29.03.2019 
1421940072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2019  840,88 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2019  28.02.2019 
1421940153   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2019  1 099,83 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    18.04.2019  26.04.2019 
1421940228   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.06.2019  539,54 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.06.2019  25.06.2019 
1421940314   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2019  789,15 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2019  05.09.2019 
1421940107   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2019  527,30 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.03.2019  26.03.2019 
1421940281   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.15.07.2019  645,31 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.07.2019  31.07.2019 
1421940474   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12.-15.12.2019  835,75 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2019  23.12.2019 
1421940251   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.06.2019  1 207,98 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.07.2019  10.07.2019 
1421940361   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.09.2019  1 296,88 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.10.2019  09.10.2019 
1421940045   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.01.2019  1 522,52 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.02.2019  08.01.2019 
1421940122   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.03.2019  1 075,26 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.04.2019  09.04.2019 
1421940319   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.08.2019  700,09 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.09.2019  06.09.2019 
1421940396   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.10.2019  1 487,70 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.11.2019  13.11.2019 
1421840542   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2018   725,44 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2019  10.01.2019 
1421940080   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.02-28.02.2019  1 182,79 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.03.2019  11.03.2019 
1421940289   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.07.-31.07.2019  1 189,86 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.08.2019  13.08.2019 
1421940164   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04-30.04.2019  1 236,94 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.05.2019  13.05.2019 
1421940001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2019  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.01.2019  08.01.2019 
1421940209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    07.06.2019  14.06.2019 
1421940320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 09/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.09.2019  06.09.2019 
1421940359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 10/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.10.2019  09.10.2019 
1421940448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.12.2019  06.12.2019 
1421940243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.07.-31.07.2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.07.2019  10.07.2019 
1421940156   Interier Invest s.r.o
Kukučinova 23, 040 01 Košice
36190381  podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1   1 173,18 EUR 
vrátane DPH
  OV190028  24.04.2019  06.05.2019 
1421940110   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany  20,00 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019 
1421940111   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za výmenu ističa obnova zab. značky mont.pr. pl pracovisko P.O: H 66/118, Veľké Kapušany  8,10 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019 
1421940060   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 01/2019  3 710,28 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.02.2019  20.02.2019 
1421940095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 02/2019  3 092,79 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.03.2019  20.03.2019 
1421940140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 03/2019  2 879,44 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.04,2019  18.04.2019 
1421940173   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2019  2586,84 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.05.2019  15.05.2019 
1421940224   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 05/2019  3 113,11  
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.06.2019  25.06.2019 
1421940312   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 07/2019  4 615,80 EUR 
bez DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    15.08.2019  20.08.2019 
1421940340   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 08/2019  2 952,55 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    16.09.2019  19.09.2019 
1421940374   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 09/2019  3 290,75 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    14.10.2019  17.10.2019 
1421940423   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 10/2019  3 553,25 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    15.11.2019  22.11.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť