Faktúry 2019 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1091940199   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  24.07.2019  26.07.2019 
1091940173   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  01.07.2019  04.07.2019 
1091940147   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  27.05.2019  30.05.2019 
1091940123   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  30.04.2019  07.05.2019 
1091940092   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  02.04.2019  11.04.2019 
1091940068   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  05.03.2019  12.03.2019 
1091940042   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  04.02.2019  13.02.2019 
1091940018   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  10.01.2019  18.01.2019 
1091940306   Robinco Slovakia,s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Preventívna prehliadka frankovacie stroja  54,00 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 11.12.2012,Lic.číslo 84970  04.11.2019  15.11.2019 
1091940334   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 11/2019  6,88 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  05.12.2019  12.12.2019 
1091940313   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 10/2019  5,60 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  11.11.2019,  15.11.2019 
1091940267   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 9/2019  4,80 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  07.10.2019  11.10.2019 
1091940241   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 8/2019  5,44 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  06.09.2019  12.09.2019 
1091940219   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 7/2019  6,39 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  12.08.2019  16.08.2019 
1091940182   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 6/2019  5,55 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  10.07.2019  18.07.2019 
1091940154   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 5/2019  5,25 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  07.06.2019  13.06.2019 
1091940130   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 4/2019  4,35 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  09.05.2019  13.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť