Faktúry 2019 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1361940514   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava.
35810734  Oprava kopírky.  394,68 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016  65/2019  14.10.2019  17.10.2019 
1361940453   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava.
35810734  údržba výpočtovej techniky - pozáručný servis.  277,68 
vrátane DPH
Zmluva 368/OI/2016  64/2019  13.09.2019  25.09.2019 
1361940339   DATALAN, a.s.
Krasonského 14, 851 01 Bratislava
35810734  údržba výpočtovej techniky - pozáručný servis  285,60 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016  50/2019, 51/2019  11.7.2019  12.07.2019 
1361940107   DATALAN, a.s.
Gaklvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu - výmena záložného zdroja  614,40 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016  8/2019  18.2.2019  25.02.2019 
1361940404   ELEKTROSPED, a.s. - DATART
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
35765038  chladnička   139,00 
vrátane DPH
nie  63/2019  12.8.2019  14.08.2019 
1361940310   ELEKTROSPED, a.s. - DATART
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
35765038  kávovar Espresso DeLonghi Magnifica   289,00 
vrátane DPH
nie  56/2019  3.7.2019  08.07.2019 
1361940243   ELEKTROSPED, a.s. - DATART
Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava
35765038  mikrovlnná rúra  45,20 
vrátane DPH
nie  39/2019  13.5.2019  14.05.2019 
1361940215   DATART - ELEKTROSPED, a.s.
Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad
35765038  chladnička Gorenje RB3091  109,00 
vrátane DPH
nie  36/2019  23.4.2019  26.04.2019 
1361940627   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2019  98,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.12.2019  17.12.2019 
1361940624   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.12.2019  17.12.2019 
1361940535   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 11/2019 - internet.  98,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.11.2019  12.11.2019 
1361940530   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 11/2019.  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.11.2019  12.11.2019 
1361940494   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 10/2019.  98,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  09.10.2019  10.10.2019 
1361940493   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 10/2019.  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  09.10.2019  10.10.2019 
1361940438   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytnutí verejných služieb - 19.2.2018  nie  10.9.2019  13.09.2019 
1361940428   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2019  98,44 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytnutí verejných služieb - 19.2.2018  nie  9.9.2019  11.09.2019 
1361940391   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 08/2019  98,44 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  8.8.2019  12.08.2019 
1361940387   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 08/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  8.8.2019  12.08.2019 
1361940324   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 07/2019  98,44 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.7.2019  11.07.2019 
1361940319   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 07/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.7.2019  11.07.2019 
1361940274   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 06/2019  98,44 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  6.6.2019  12.06.2019 
1361940270   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 06/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  6.6.2019  12.06.2019 
1361940237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.5.2019  14.05.2019 
1361940230   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2019  98,45 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.5.2019  13.05.2019 
1361940183   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 04/2019  98,48 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    8.4.2019  10.04.2019 
1361940176   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 04/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    8.4.2019  10.04.2019 
1361940124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 03/2019  98,44 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.3.2019  11.03.2019 
1361940123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 03/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.3.2019  11.03.2019 
1361940073   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  98,60 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.2.2019  11.02.2019 
1361940072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.2.2019  11.02.2019 
1361940023   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 01/2019  98,44 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    8.1.2019  18.01.2019 
1361940022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    8.1.2019  18.01.2019 
1361940610   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 11/2019 - vyúčtovanie  119,01 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.12.2019  10.12.2019 
1361940603   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 12/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.12.2019  06.12.2019 
1361940600   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 12/2019   2786,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  2.12.2019  05.12.2019 
1361940543   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Plyn 11/2019 LE.  2786,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.11.2019  12.11.2019 
1361940540   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Plyn 11/2019 PP.  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  07.11.2019  12.11.2019 
1361940526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 10/2019 LE.  -1613,13 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.11.2019   
1361940503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 09/2019 LE   -648,00 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  14.10.2019  09.10.2019 
1361940471   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 09/2019 LE.  -2114,88 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121 VP ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č.434/OVS/2018  nie  04.10.2019   
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť