Faktúry 2019 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1361940468   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Plyn 10/2019 PP.  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  03.10.2019  07.10.2019 
1361940460   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18
35743565  Vyúčtovanie plyn 9/2019 LE.  -4388,48 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  01.10.2019   
1361940425   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska7555/18
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2019 LE  -1533,84 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  09.09.2019   
1361940610   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 11/2019 - vyúčtovanie  119,01 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.12.2019  10.12.2019 
1361940603   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 12/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.12.2019  06.12.2019 
1361940600   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 12/2019   2786,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  2.12.2019  05.12.2019 
1361940437   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 9/2019 LE  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  4.9.2019  11.09.2019 
1361940385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 07/2019 - vyúčtovanie  -1484,58 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.8.2019   
1361940384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 08/2019  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.8.2019  07.08.2019 
1361940382   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 08/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.8.2019  07.08.2019 
1361940338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 07/2019  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.7.2019  11.07.2019 
1361940336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 07/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  3.7.2019  11.07.2019 
1361940314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 06/2019 - vyúčtovanie  -1431,10 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  8.7.2019   
1361940291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 06/2019  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.6.2019  13.06.2019 
1361940288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 06/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  7.6.2019  13.06.2019 
1361940282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 05/2019 vyúčtovanie  -33,34 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  12.6.2019   
1361940228   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn LE 05/2019  3742,06 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  6.5.2019  10.05.2019 
1361940226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn PP 05/2019  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  6.5.2019  10.05.2019 
1361940627   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2019  98,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.12.2019  17.12.2019 
1361940624   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 12/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  11.12.2019  17.12.2019 
1361940535   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 11/2019 - internet.  98,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.11.2019  12.11.2019 
1361940530   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 11/2019.  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.11.2019  12.11.2019 
1361940494   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 10/2019.  98,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  09.10.2019  10.10.2019 
1361940493   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 10/2019.  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  09.10.2019  10.10.2019 
1361940387   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 08/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  8.8.2019  12.08.2019 
1361940319   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 07/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.7.2019  11.07.2019 
1361940270   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 06/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  6.6.2019  12.06.2019 
1361940237   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.5.2019  14.05.2019 
1361940123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 03/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.3.2019  11.03.2019 
1361940072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    6.2.2019  11.02.2019 
1361940022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018    8.1.2019  18.01.2019 
1361940196   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby 03/2019  1002,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    9.4.2019  12.04.2019 
1361940176   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 04/2019  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    8.4.2019  10.04.2019 
1361940135   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne volania 02/2019  983,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.3.2019  14.03.2019 
1361940090   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne volania 01/2019  1040,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.2.2019  13.02.2019 
1361940042   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne volania 12/2018  821,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.1.2019  18.01.2019 
1361940040   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 12/2018  977,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.1.2019  18.01.2019 
1361940039   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 12/20018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.1.2019  18.01.2019 
1361940038   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 12/2018  3068,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.1.2019  18.01.2019 
1361940037   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP Telefónia 12/2018  1451,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.1.2019  18.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť