Faktúry 2019 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1121940544   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  Servis kancelár. techniky  586,94 
vrátane DPH
č. 368/OI/2016  č. 072/2019  14.11.2019  27.11.2019 
1121940291   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  Servis výpoč. techniky  581,22 
vrátane DPH
č. 368/OI/2016    18.6.2019  02.07.2019 
1121940543   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží   32,75 
vrátane DPH
č. 35130A/30/2013     14.11.2019  27.11.2019 
1121940494   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č.3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží   45,86 
vrátane DPH
č. 35130A/30/2013    16.10.2019  30.10.2019 
1121940347   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože 7/2019  45,86 
vrátane DPH
č. 35130A/30/2013    24.7.2019  13.08.2019 
1121940584   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží   86,12 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013     10.12.2019  11.12.2019 
1121940434   Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží  32,75 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013    19.9.2019  26.09.2019 
1121940295   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože   32,75 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013     1.7.2019  11.07.2019 
1121940253   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  10,55 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013    30.5.2019  12.06.2019 
  Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  65,03 
vrátane DPH
č. 35130 A/30/2013    28.5.2019  12.06.2019 
1121940125   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  81,80 
vrátane DPH
č. 35130 (A/30/2013)    08.03.2019  21.03.2019 
1121940080   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  110,42 
vrátane DPH
č. 35130 (A/30/2013)    08.02.2019  21.02.2019 
1121940017   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, Trnava
35742364  Rohože  73,15 
vrátane DPH
č. 35130 (A/30/2013)    14.01.2019  28.01.2019 
1121940526   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 212/44
44644329  Strážna služba 10/19  1151,90 
vrátane DPH
č. 333/112/2019    7.11.2019  22.11.2019 
1121940614   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Preplatok plyn 5-12/19   -2954,94 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    22.1.2020  07.02.2020 
1121940593   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 11/19 vrátane   808,51 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     11.12.2019  13.12.2019 
1121940575   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 12/19   2768,99 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     4.12.2019  11.12.2019 
1121940574   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 12/19   925,69 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     4.12.2019  11.12.2019 
1121940531   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn 10/19  -1106,56 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     11.11.2019  10.12.2019 
1121940522   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 11/19   2768,99 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     6.11.2019  13.11.2019 
1121940521   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Plyn 11/19   925,69 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     6.11.2019  13.11.2019 
1121940478   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 5-8/19   -636,00 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    14.10.2019  05.11.2019 
1121940439   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 5-8/19   -5624,08 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    30.9.2019  06.11.2019 
1121940419   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/19, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 8/19  -1367,34 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    12.9.2019  10.10.2019 
1121940405   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 9/19  3982,97 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    4.9.2019  10.09.2019 
1121940378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn  -1397,16 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    12.8.2019  09.09.2019 
1121940364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Energie 8/19   3982,97 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    5.8.2019  13.08.2019 
1121940363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Energie 8/19   925,69 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    5.8.2019  13.08.2019 
1121940325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - preplatok  -1424,69 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    11.7.2019  09.08.2019 
1121940301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 7/19   3982,97 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     3.7.2019  11.07.2019 
1121940299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 7/19   925,69 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019     3.7.2019  11.07.2019 
1121940267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 6/19  3982,97 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    6.6.2019  13.06.2019 
1121940266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 6/19  925,69 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    6.6.2019  13.06.2019 
1121940212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 5/19   3982,97 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019    6.5.2019  14.05.2019 
1121940123   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  vodné-stočné  1409,71 
vrátane DPH
č. 306300897    08.03.2019  15.03.2019 
1121940110   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  stočné  246,60 
vrátane DPH
č. 306300897    01.03.2019  07.03.2019 
1121940566   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  Stočné   226,94 
vrátane DPH
č. 306200897     29.11.2019  05.12.2019 
1121940270   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36344030  Vodné - stočné  1510,08 
vrátane DPH
č. 306200897    7.6.2019  13.06.2019 
1121940257   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  Stočné  226,94 
vrátane DPH
č. 306200897    31.5.2019  11.06.2019 
1121940602   FINAL-CD Bratislava spol.s r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  STK  113,00 
vrátane DPH
č. 216/OVS/2016   č. 114/2019  16.12.2019  18.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť