Faktúry 2019 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301940372   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 10/2019 - I. časť  353,47 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    23.10.2019  31.10.2019 
1301940349   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 9/2019 - II. časť  671,18 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    09.10.2019  17.10.2019 
1301940327   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 9/2019 - I. časť  308,02 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    20.09.2019  01.10.2019 
1301940324   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za ú2019 - II. časť  314,78 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    16.09.2019  19.09.2019 
1301940292   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 8/2019 - I. časť  144,78 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    23.08.2019  02.09.2019 
1301940278   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 7/2019 - II. časť  405,54 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    08.08.2019  19.08.2019 
1301940259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 7/2019 - I. časť  210,29 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    23.07.2019  31.07.2019 
1301940247   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 6/2019 - II. časť  359,11 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    10.07.2019  17.07.2019 
1301940225   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 6/2019 - II. časť  409,57 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    21.06.2019  02.07.2019 
1301940212   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 5/2019 - II. časť  688,45 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    10.06.2019  18.06.2019 
1301940193   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 5/2019 - I. časť  263,38 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    22.05.2019  30.05.2019 
1301940173   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 4/2019 - II. časť  419,84 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    09.05.2019  17.05.2019 
1301940148   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 4/2019 - I. časť  364,09 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    24.04.2019  02.05.2019 
1301940144   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 3/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č. VOB/41/2016-M-OVO    15.04.2019  07.05.2019 
1301940019   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom archívu za 1/2019  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    11.01.2019  23.01.2019 
1301940126   Bevín, s r.o.
Nám. SNP16, B.Bystrica
45322210  preddavky za služby spojené s nájmom za 4/2019  2 967,64 € 
bez DPH
zmluva č.2/2012 zo dňa 16.02.2012    08.04.2019  10.04.2019 
1301940091   Bevín, s r.o.
Nám. SNP16, B.Bystrica
45322210  preddavky spojené s nájmom za 3/2019  2 967,64 € 
bez DPH
zmluva č.2/2012 zo dňa 16.02.2012    06.03.2019  12.03.2019 
1301940063   Bevín, s r.o.
Nám. SNP16, B.Bystrica
45322210  preddavky spojené s nájmom za 2/2019  2 967,64 € 
bez DPH
zmluva č.2/2012 zo dňa 16.02.2012    07.02.2019  08.02.2019 
1301940010   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky spojené s nájmom za 1/2019  2 967,64 € 
bez DPH
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012    07.01.2019  10.01.2019 
1301940112   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 4/2019  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15.04.2019 
1301940083   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 3/2019  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15..03.2019 
1301940049   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 2/2019  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15.02.2019 
1301940003   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 1/2019  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15.01.2019 
1301940045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 1/2019 - I.časť  537,09 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    22.01.2019  30.01.2019 
1301940015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 12/2018 - II. časť  364,93 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    09.01.2019  17.01.2019 
1301940041   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov  2 101,15 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    15.01.2019  06.02.2019 
1301940170   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 4/2019  362,45 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ( 9.2.2015)    07.05.2019  27.05.2019 
1301940130   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom. poplatky za 3/2019  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 03.01.2007    08.04.2019  17.04.2019 
1301940129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom. poplatky za 3/2019  41,87 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 03.01.2007    08.04.2019  17.04.2019 
1301940061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za tel. služby - 1/2019  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 03.01.2007    06.02.2019  18.02.2019 
1301940060   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za tel. služby - 1/2019  39,47 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 03.01.2007    06.02.2019  18.02.2019 
1301940040   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poskyt.tel.služieb za 12/2018  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.01.2019  06.02.2019 
1301940039   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poskyt.tel.služieb za 12/2018  742,26 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.01.2019  06.02.2019 
1301940038   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poskyt.tel.služieb za 12/2018  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.01.2019  06.02.2019 
1301940037   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poskyt.tel.služieb za 12/2018  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.01.2019  06.02.2019 
1301940020   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.poplatky za 12/2018  155,60 € 
bez DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.01.2019  01.02.2019 
1301940013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za tel. služby - 1/2019  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.01.2019  17.01.2019 
1301940012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za tel. služby - 1/2019  39,04 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.01.2019  17.01.2019 
1301940444   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštový úver - výplatné za 11/2019  623,25 € 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru - výplatné    17.12.2019  23.12.2019 
1301940407   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštový úver- výplatné za 10/2019  607,25 € 
bez DPH
zmluva o poskytnutí poštového úveru - výplatné    15.11.2019  27.11.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť