Faktúry 2019 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301940325   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  oprava kop. stroja  426,72 € 
vrátane DPH
  49/2019  16.09.2019  03.10.2019 
1301940306   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 8/2019  423,01 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    03.09.2019  23.09.2019 
1301940173   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 4/2019 - II. časť  419,84 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    09.05.2019  17.05.2019 
1301940225   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 6/2019 - II. časť  409,57 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    21.06.2019  02.07.2019 
1301940278   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 7/2019 - II. časť  405,54 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    08.08.2019  19.08.2019 
1301940240   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 6/2019  390,32 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    08.07.2019  29.07.2019 
100276/2019   BKS Úspech, s r.o.
Čierný chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  Bilancia kompetencií  369,60 € 
vrátane DPH
198/OAOTP/2017  19/30/54O/281  04.07.2019  02.09.2019 
92150/2019   BKS Úspech, s r.o.
Čierný chodník 29/1, Bratislava
35768746  bilancia kompetencií  369,60 € 
vrátane DPH
198/OAOTP/2017  19/30/54O/235  27.06.2019  09.08.2019 
1301940148   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 4/2019 - I. časť  364,09 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    24.04.2019  02.05.2019 
1301940015   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 12/2018 - II. časť  364,93 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    09.01.2019  17.01.2019 
1301940170   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 4/2019  362,45 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ( 9.2.2015)    07.05.2019  27.05.2019 
1301940094   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 2/2019  361,68 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.03.2019  28.03.2019 
1301940247   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 6/2019 - II. časť  359,11 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    10.07.2019  17.07.2019 
1301940079   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 2/2019 - I. časť  331,06 € 
vrátane DPH
zmluva 562863/73120/2004 zo dňa4.06.2004    22.02.2019  04.03.2019 
1301940056   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 1/2019  327,10 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    05.02.2019  22.02.2019 
1301940067   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 1/2019  315,38 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007    11.02.2019  07.03.2019 
1301940324   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za ú2019 - II. časť  314,78 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    16.09.2019  19.09.2019 
1301940327   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 9/2019 - I. časť  308,02 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    20.09.2019  01.10.2019 
1301940153   PROEKO, s r.o.
Strmý vŕšok 18, Bratislava
35900831  vzdelávacia aktivita  292 € 
vrátane DPH
  záväzná prihláška,18.04.2019    24.05.2019 
1301940272   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava služ. MV Škoda-Octavia BL 013K  290,70 € 
vrátane DPH
  42/2019  07.08.2019  23.08.2019 
1301940224   CPPPaP
Kollárova 11, Revúca
37950177  účastnícky seminár ( 3 pracovníčky )  285 € 
bez DPH
  prihláška    28.06.2019 
1301940303   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava služ. MV Škoda Fabia Combi ( BL 153 RJ )  282,19 € 
vrátane DPH
  53/2019  02.09.2019  25.09.2019 
1301940195   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  výmena záložných akumulátorov  271,12 € 
vrátane DPH
  33/2019  24.05.2019  21.06.2019 
1301940038   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poskyt.tel.služieb za 12/2018  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.01.2019  06.02.2019 
1301940193   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 5/2019 - I. časť  263,38 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    22.05.2019  30.05.2019 
1301940215   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  nové pneumatíky + prezutie  232,80 € 
vrátane DPH
  36/2019  10.06.2019  28.06.2019 
1301940134   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  poplatky za tel. služby za 3/2019  232,72 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb z 03.01.2007    09.04.2019  03.05.2019 
1301940218   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  telek. služby za 5/2019  218,64 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    11.06.2019  04.07.2019 
1301940100   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2019  213,50 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007    11.03.2019  04.04.2019 
1301940177   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  telekom. služby za 4/2019  211,78 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    10.05.2019  05.06.2019 
1301940259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 7/2019 - I. časť  210,29 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    23.07.2019  31.07.2019 
1301940145   ROBINCO Slovakia, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  farba do frank. stroja  208,80 € 
vrátane DPH
  18/2019  15.04.2019  10.05.2019 
1301940249   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  telek. služby za 6/2019  199,92 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    12.07.2019  07.08.2019 
1301940314   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 8/2019  198,66 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    09.09.2019  04.10.2019 
1301940279   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 7/2019  197,60 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    08.08.2019  04.09.2019 
1301940081   MUDr. Nándraži Milan
Gemerská Ves
31915612  zdravotné výkony  188,19 € 
bez DPH
zák. 447/2008 Zb.z.    28.02.2019  22.03.2019 
1301940109   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 3/2019 - I. časť  170,01 € 
vrátane DPH
zmluva 562863/73120/2004 zo dňa4.06.2004    22.03.2019  01.04.2019 
1301940020   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.poplatky za 12/2018  155,60 € 
bez DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.01.2019  01.02.2019 
1301940292   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 8/2019 - I. časť  144,78 € 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004    23.08.2019  02.09.2019 
1301940146   VIKMED, s r.o.
Litovelská 635/25, Revúca
47822805  zdravotné výkony  139,40 € 
bez DPH
zák. č. 447/2008 Zb.z.    15.04.2019  10.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť