Faktúry 2019 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301940129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom. poplatky za 3/2019  41,87 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. tel. služieb z 03.01.2007    08.04.2019  17.04.2019 
1301940249   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  telek. služby za 6/2019  199,92 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    12.07.2019  07.08.2019 
1301940218   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  telek. služby za 5/2019  218,64 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    11.06.2019  04.07.2019 
1301940093   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 2/2019  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007    06.03.2019  18.03.2019 
1301940092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 2/2019  40,82 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007    06.03.2019  18.03.2019 
1301940020   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.poplatky za 12/2018  155,60 € 
bez DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.01.2019  01.02.2019 
1301940067   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 1/2019  315,38 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007    11.02.2019  07.03.2019 
1301940348   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 9/2019  229,18 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    09.10.2019  31.10.2019 
1301940351   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 9/2019  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    09.10.2019  17.10.2019 
1301940314   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 8/2019  198,66 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    09.09.2019  04.10.2019 
1301940315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 8/2019  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    09.09.2019  17.09.2019 
1301940279   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 7/2019  197,60 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    08.08.2019  04.09.2019 
1301940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 6/2019  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    10.07.2019  17.07.2019 
1301940244   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 6/2019  45,25 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    10.07.2019  17.07.2019 
1301940100   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2019  213,50 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007    11.03.2019  04.04.2019 
1301940393   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 10/2019  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    07.11.2019  15.11.2019 
1301940392   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 10/2019  45,08 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    07.11.2019  18.11.2019 
1301940350   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel poplatky za 9/2019  44,66 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    09.10.2019  17.10.2019 
1301940280   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel poplatky za 7/2019  44,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    08.08.2019  19.08.2019 
1301940277   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel poplatky za 7/2019  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    08.08.2019  19.08.2019 
1301940316   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35768746  tel . poplatky za 8/2019  44,34 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    10.09.2019  17.09.2019 
1301940367   Hanuštiaková Lenka, Bc.
Komenského 1207/3, Revúca
32961171  spracovanie výkazu na stav. úpravy  120 € 
bez DPH
  69/2019  16.10.2019  25.10.2019 
1301940169   JUDr. Rus Marko-súdny exekútor
Železničná, Revúca
37951416  spísanie návrhov na exekúciu  106,08 
vrátane DPH
vyhl. č. 68/2017    07.05.2019  30.05.2019 
1301940192   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka ( ŠKODA Superb RA-366AP )  444,61 € 
vrátane DPH
  23/2019  20.05.2019  07.06.2019 
1301940363   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  servis VT za 9/2019  918,82 € 
vrátane DPH
  55,56,57 a 58/2019  14.10.2019  30.10.2019 
1301940290   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  servis UPS  558,53 € 
vrátane DPH
zmluva č. 368/OI/2016  46,47,48/2019  15.08.2019  30.08.2019 
1301940366   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis služ.MV PEUGEOT 308, ŠPZ : BL078KU  289,50 € 
vrátane DPH
  71/2019  16.10.2019  08.11.2019 
1301940188   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík-Škoda Superb ( RA-366AP )  21,60 € 
vrátane DPH
  28/2019  20.05.2019  07.06.2019 
1301940189   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík-Škoda OCTAVIA ( BL-013KV )  21,60 € 
vrátane DPH
  26/2019  20.05.2019  07.06.2019 
1301940187   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík-ŠKODA Fabia ( BL-153RJ )  21,60 € 
vrátane DPH
  29/2019  20.05.2019  07.06.2019 
1301940191   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík ( PEUGEOT BL-247KU )  21,60 € 
vrátane DPH
  24/2019  20.05.2019  07.06.2019 
1301940190   FINAL-CD, s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík ( PEUGEOT BL-078KU )  21,60 € 
vrátane DPH
  25/2019  20.05.2019  07.06.2019 
1301940371   ROBINCO Slovakia, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  Preventívna prehliadka digitálneho frankovacieho stroja  102,60 € 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 30.11.2012    21.10.2019  13.11.2019 
1301940127   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt.priestorov-archív na 4/2019  28,13 € 
bez DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.03.2014    08.04.2019  16.04.2019 
1301940257   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt. priestorov-archív za 7/2019  28,13 € 
bez DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.03.2014    22.07.2019  31.07.2019 
1301940057   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt. priestorov-archív za 3/2019  28,13 € 
bez DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.03.2014    05.02.2019  15.02.2019 
1301940172   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt. priestorov-archív na 5/2019  28,13 € 
bez DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.03.2014    06.05.2019  15.05.2019 
1301940221   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt. priestorov ( archív ) za 6/2019  28,13 € 
bez DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.03.2014    14.06.2019  24.06.2019 
1301940317   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt. priestorov - archív na 9/2019  28,13 € 
bez DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.03.2014    10.09.2019  20.09.2019 
1301940293   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt. priestorov - archív na 8/2019  28,13 € 
bez DPH
zmluva č. 1/2014 zo dňa 27.03.2014    30.08.2019  10.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť