Faktúry 2019 (ÚPSVR Rimavská Sobota)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1311940175   PORTÁL SLOVAKIA 130
Veľký Slavkov
35463066  knihy  202,88 
vrátane DPH
  Lc 30/2019  30.4.2019  13.05.2019 
1311940461   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  011112019-30112019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    11.12.2019  13.12.2019 
1311940413   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01102019-31102019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    07.11.2019  13.11.2019 
1311940377   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01092019-30092019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    09.10.2019  17.10.2019 
1311940332   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01082019-31082019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    09.9.2019  11.09.2019 
1311940295   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01072019-31072019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    08.8.2019  14.08.2019 
1311940259   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01062019-30062019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    08.7.2019  10.07.2019 
1311940214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01052019-31052019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    06.6.2019  13.06.2019 
1311940186   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01042019-30042019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    09.5.2019  13.05.2019 
1311940138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01032019-31032019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    08.4.2019  15.04.2019 
1311940097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01022019-28022019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    06.3.2019  08.03.2019 
1311940055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01012019-31012019  207,62 
vrátane DPH
1207216903    06.2.2019  13.02.2019 
1311940017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01122018-31122018  207,62 
vrátane DPH
1207216903    07.1.2019  10.01.2019 
1311940130   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny1,Žilina
31611630  farba modrá-toner do frank.stroja  208,80 
vrátane DPH
zmluva  Lc 21/2019  03.4.2019  08.04.2019 
1311940395   Selek s.r.o.
Hnúšťa
47690569  zdravotné výkony 011218-310819  209,10 
vrátane DPH
447/2008    15.10.2019  17.10.2019 
1311940149   Singlár Tibor 131
Gemerské Dechtáre171
32966164  GJ výmena sociálnych zariadení  209,00 
vrátane DPH
  Lc 19/2019  08.4.2019  15.04.2019 
1311940057   VASIMED s.r.o.
Nová 21, Rim.Sobota
36640905  zdravotné výkony  209,10 
vrátane DPH
447/2008    08.2.2019  13.02.2019 
1311940482   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  zimné pneumatiky 195/65 R15 88H  218,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 85/2019  13.12.2019  19.12.2019 
1311940481   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  zimné pneumatiky 195/65 R15 88H  218,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 84/2019  13.12.2019  19.12.2019 
1311940480   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  zimné pneumatiky 195/65 R15 88H  218,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 83/2019  13.12.2019  19.12.2019 
1311940448   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 12/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    06.12.2019  09.12.2019 
1311940408   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 11/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    05.11.2019  13.11.2019 
1311940391   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 10/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    14.10.2019  17.10.2019 
1311940346   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 09/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    12.9.2019  19.09.2019 
1311940303   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 08/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    12.8.2019  14.08.2019 
1311940269   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 07/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    12.7.2019  17.07.2019 
1311940231   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 06/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    17.6.2019  21.06.2019 
1311940194   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 05/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    13.5.2019  17.05.2019 
1311940071   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 02/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    13.2.2019  20.02.2019 
1311940174   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 04/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    25.4.2019  29.04.2019 
1311940102   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 03/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    11.3.2019  15.03.2019 
1311940046   GAZDA Ing. Herényi 131
Hajnáčka 287
31646247  GJ nájomné 01/2019  221,93 
vrátane DPH
dod.č.3/25.7.2007    22.1.2019  31.01.2019 
1311940392   DATALAN, a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  servisné služby  226,99 
vrátane DPH
368/OI/2016  Lc 64/2019  14.10.2019  17.10.2019 
1311940427   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  01122019-29022019  230,31 
vrátane DPH
510008397    15.11.2019  22.11.2019 
1311940291   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  01092019-30112019  230,31 
vrátane DPH
510008397    07.8.2019  14.08.2019 
1311940201   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  01062019-31082019  230,31 
vrátane DPH
510008397    17.5.2019  23.05.2019 
1311940080   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  01032019-31052019  230,31 
vrátane DPH
510008397    18.2.2019  20.02.2019 
1311940209   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena PP ložiska  237,78 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc32/2019  05.6.2019  13.06.2019 
1311940252   VASIMED s.r.o.
Nová 21, Rim.Sobota
36640905  zdravotné výkony  243,95 
vrátane DPH
447/2008    03.7.2019  10.07.2019 
1311940287   Obec Bátka 131
Bátka 161
00318604  komunálne odpady II.polrok 2019  248,00 
vrátane DPH
rozhodnutie č.21    05.8.2019  08.08.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Rimavská Sobota

Tlačiť