Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441940134   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  správa objektov 2/2019  6575,58 
vrátane DPH
zml.o poskyt. služieb VOB/41/2016    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.plynu G 2/2019  2669,24 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940131   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 2.1.-1-3-2019 SNV 53  373,67 
vrátane DPH
zml.65/271/15P    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940132   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  sprac.PPU 2/2019  7,05 
vrátane DPH
zmluva    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940130   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážk. voda 2.1.2019-1.3.2019 SNV 55  155,15 
vrátane DPH
zml.64/271/15P o dod.pit.vody    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940129   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 2/2019  492,11 
vrátane DPH
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940128   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starost. o autá 2/2019  107,46 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    8.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940127   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie   52,99 
vrátane DPH
  obj.1441940021  8.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940126   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  17,32 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    7.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940125   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  593,89 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    7.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940124   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie  4408,68 
vrátane DPH
zml.431/144/2016    6.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.hovory SNV 2/2019  109,86 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    6.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940137   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver G,K,  3409,70 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940138   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  elek. vyúčtov. SNV 53 2/2019  1361,74 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940139   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  elek. vyúčtov. SNV 55 2/2019  363,06 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.9.2018  15.03.2019  15.3.2019 
1441940140   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  elek.vyúčtov.G 2/2019  1971,52 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940141   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  elektr.vyúčtov. 2/2019  263,14 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940121   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pal.karty   472,30 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hor.internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    6.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2019 G  2433,22 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2019 G  1129,12 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940118   Royal Business Corporation s.r.o.
Mlynská 27 , Košice
45391611  prenájon rohoži  100,80 
vrátane DPH
zmluva    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940117   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč 31.1.19-19.2.19 G  432,04 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940116   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo K 2/2019  1459,36 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940115   Marek Holečko,
Teplička 125
34529080  murárska a maliarske práce  1032,20 
vrátane DPH
  obj.1441940018  1.3.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940114   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  11,95 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    28.2.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940113   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  30,94 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    27.2.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940112   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  16,25 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    27.2.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940111   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  22,63 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    27.2.2019  05.03.2019  4.3.2019 
144190261   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV 53  7,96 
vrátane DPH
zmluva    4.3.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441902650   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV 55  3,98 
vrátane DPH
zmluva    4.3.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441902649   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu Krompachy  3,98 
vrátane DPH
zmluva    4.3.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940110   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava kotla G  1156,80 
vrátane DPH
  obj.1441840169  26.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940109   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie   13,33 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    26.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940108   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  komunál.odpad  286,00 
vrátane DPH
rozhodnutie 2015904500    25.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940107   Jarkovský Ondrej-E.SERVIS
J.Fabiniho 10,SNV
37177141  nákup žiaroviek a štartérov  355,20 
vrátane DPH
  obj.1441940017  22.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940106   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena detektora  173,94 
vrátane DPH
  obj.1441940016  22.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940105   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS SNV  108,00 
vrátane DPH
  obj.1441840015  22.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940104   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  16,09 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    21.2.2019  22.02.2019  21.2.2019 
1441940103   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava komunikátora PCO  82,20 
vrátane DPH
  obj. 1441940014  20.2.2019  22.02.2019  21.2.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť