Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391940313   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  395,03 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    16.12.2019  20.12.2019  30.12.2019 
1391940207   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  258,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    23.08.2019  30.08.2019  10.9.2019 
1391940159   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Vyúčtovanie skutočná spotreba vody  147,76 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000093125PO2015    26.06.2019  28.06.2019  11.7.2019 
1391940157   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Vyúčtovanie spotreba vody  246,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    20.06.2019  28.06.2019  11.7.2019 
1391902195   Sociálna poisťovňa
28. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava		 30807484  Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2018 - preplatok za elektrickú energiu, vykurovanie, upratovanie, stočné a voda z povrchového odtoku  136,98 
vrátane DPH		 zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017    15.04.2019  23.05.2019  16.5.2019 
1391902195   Sociálna poisťovňa
28. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava		 30807484  Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2018 - preplatok za elektrickú energiu, vykurovanie, upratovanie, stočné a voda z povrchového odtoku  136,98 
vrátane DPH		 zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017        16.5.2019 
1391940045   Služba m.p. Stropkov
Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov		 31305784  Odvoz zmiešaného komunálneho odpadu  99,21 
vrátane DPH		   2/2019  20.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
1391940321   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  760,27 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    20.12.2019  27.12.2019  30.12.2019 
1391940302   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  854,46 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.12.2019  12.12.2019  30.12.2019 
1391940288   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  525,71 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.11.2019  27.11.2019  16.12.2019 
1391940268   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  1185,01 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.11.2019  14.11.2019  27.11.2019 
1391940256   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  362,56 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.10.2019  29.10.2019  11.11.2019 
1391940245   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  796,12 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.10.2019  15.10.2019  30.10.2019 
1391940231   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  234,34 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    20.09.2019  26.09.2019  15.10.2019 
1391940220   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  347,59 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.09.2019  17.09.2019  15.10.2019 
1391940206   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  53,96 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    23.08.2019  28.08.2019  26.9.2019 
1391940191   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  350,09 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.08.2019  16.08.2019  15.8.2019 
1391940184   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  53,27 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    23.07.2019  29.07.2019  9.8.2019 
1391940171   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  824,66 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.07.2019  12.07.2019  18.7.2019 
1391940158   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  211,49 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    21.06.2019  27.06.2019  11.7.2019 
1391940143   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  804,16 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.06.2019  13.06.2019  27.6.2019 
1391940128   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  228,47 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.05.2019  27.05.2019  18.6.2019 
1391940112   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  623,25 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    09.05.2019  15.05.2019  30.5.2019 
1391940098   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  444,07 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    24.04.2019  29.04.2019  16.5.2019 
1391940085   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  656,30 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.04.2019  12.04.2019  29.4.2019 
1391940076   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  298,36 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.03.2019  27.03.2019  11.4.2019 
1391940056   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  548,70 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.03.2019  11.03.2019  28.3.2019 
1391940047   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1.824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM  243,98 
bez DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004     22.02.2019  28.02.2019  5.3.2019 
1391940030   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM  871,46 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004     7.2.2019  12.02.2019  19.2.2019 
1391940025   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  143,26 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.01.2019  28.01.2019  11.2.2019 
1391940007   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  506,22 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.01.2019  15.01.2019  28.1.2019 
1391840389   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  335,64 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    20.12.2018  27.12.2018  11.1.2019 
1391840363   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 03162860  Nákup kancelárskych potrieb  594,54 
vrátane DPH		   68/2018  07.12.2019  21.12.2018  10.1.2019 
1391940281   Amido-Exqusit
Herľanská 547		 31663889  Froté uteráky Hladký 440 g/m2  203,04 
vrátane DPH		   41/2019  14.11.2019  19.11.2019  16.12.2019 
1391940072   Spektrum Stropkov, s.r.o.
Námestie SNP 538, 09101 Stropkov		 31708617  Predplatné týždenníka Stropkovské Spektrum  20,00 
vrátane DPH		   6/2019  18.03.2019  26.03.2019  10.4.2019 
1391940314   Gostičová Magdaléna
Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov		 33108773  Rohožky - SHEFFIELD 90x150  120,00 
vrátane DPH		   49/2019  17.12.2019  19.12.2019  30.12.2019 
1391940293   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  2107,62 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019    04.12.2019  11.12.2019  30.12.2019 
1391940263   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  2107,62 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019    06.11.2019  12.11.2019  27.11.2019 
1391940240   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  2107,62 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019    03.10.2019  11.10.2019  11.11.2019 
1391940212   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  2107,62 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019    04.09.2019  09.09.2019  26.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť