Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1451940085   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe.  52,27 
vrátane DPH
233/1995    13.2.2019  21.02.2019 
1451940084   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe.  56,88 
vrátane DPH
233/1995    13.2.2019  21.02.2019 
1451940083   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe.  91,04 
vrátane DPH
233/1995    13.2.2019  21.02.2019 
1451940082   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe  45,95 
vrátane DPH
233/1995    13.2.2019  21.02.2019 
1451940081   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe.  52,73 
vrátane DPH
233/1995    13.2.2019  21.02.2019 
1451940080   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. SE  366,32 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    13.2.2019  20.02.2019 
1451940079   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. Záb. 8  517,70 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    13.2.2019  20.02.2019 
1451940078   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. K.Ch  381,32 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    13.2.2019  20.02.2019 
1451940077   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ M.R.Š.  887,18 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    13.2.2019  20.02.2019 
1451940076   AVELA s.r.o. 145
Trebišov
44150474  zdrav. výkony ZPS  27,88 
vrátane DPH
447/2008    12.2.2019  20.02.2019 
1451940075   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan volania  942,73 
vrátane DPH
1002924    12.2.2019  20.02.2019 
1451940074   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan údržba  1353,02 
vrátane DPH
46LAN    12.2.2019  20.02.2019 
1451940073   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan IPT  1376,10 
vrátane DPH
46IPT    12.2.2019  20.02.2019 
1451940072   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH
46DSL    12.2.2019  20.02.2019 
1451940071   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH
46VPN    12.2.2019  20.02.2019 
1451940070   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  3690,94 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    12.2.2019  20.02.2019 
1451940068   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kanalas  62,39 
vrátane DPH
233/1995    11.2.2019  20.02.2019 
67/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   102,85 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  20.02.2019 
66/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  59,70 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  20.02.2019 
65/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   101,28 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  20.02.2019 
64/2019   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce za 01/2019  3691,67 
vrátane DPH
217/145/2018    11.02.2019  14.02.2019 
63/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   63,82 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
62/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  55,80 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
61/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  53,53 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
60/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  105,90 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
59/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  89,86 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
58/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   51,59 
vrátane DPH
233/1995    11.02.2019  14.02.2019 
57/2019   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisné služby o vozidlá za 01/2019  107,46 
vrátane DPH
216/OVS/2016    11.02.2019  14.02.2019 
56/2019   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií 02/2019  1350,15 
vrátane DPH
160/OVS/2015    11.02.2019  14.02.2019 
55/2019   Slovnaft a.s. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   1277,77 
vrátane DPH
425611867400    11.02.2019  14.02.2019 
54/2019   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44563485  kreditační poplatok na rok 2019  144 
vrátane DPH
    11.02.2019  13.02.2019 
52/2019   Slovenská pošta a.s. B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH VO  4,05 
vrátane DPH
9001189318    07.02.2019  13.02.2019 
51/2019   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 02/2019  627,77 
vrátane DPH
01-04/2017    07.02.2019  13.02.2019 
49/2019   Tutterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotné výkony 30.06.2018- 31.12.2018  76,67 
vrátane DPH
447/2008    06.02.2019  13.02.2019 
48/2019   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony 4q. 2018  83,64 
vrátane DPH
447/2008    01.02.2019  13.02.2019 
47/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  47,04 
vrátane DPH
233/1995    06.02.2019  13.02.2019 
46/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   55,37 
vrátane DPH
233/1995    06.02.2019  13.02.2019 
45/2019   BCF sro Banská Bystrica
Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií DP SnB 02/2019  23,80 
vrátane DPH
    06.02.2019  13.02.2019 
44/2019   Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za 02/2019  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    08.02.2019  13.02.2019 
43/2019   Slovak Tlekom as. Bratislava
Bratislava
35753469  poplatok Biznis partner  255,44 
vrátane DPH
12072193842    06.02.2019  10.02.2019 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť