Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451940268 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprat. sl. | 3691,67 vrátane DPH |
217/145/2018 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940202 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprat. sl., rohože | 3691,67 bez DPH |
217/145/2018 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940564 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprat. služby | 3650,66 vrátane DPH |
2019033326.00 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940116 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratov. služby, rohože 02/19 | 3691,67 vrátane DPH |
217/45/2018 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 64/2019 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie práce za 01/2019 | 3691,67 vrátane DPH |
217/145/2018 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 1451940472 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 3691,67 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 1451940378.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | upratovacie služby 06/19 | 3691,67 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940512 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 09/19 | 3691,67 bez DPH |
2019032831 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940424 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie služby, dezinf. | 3707,70 bez DPH |
06.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
| 1451940631 | ATALIAN SK s.r.o. Bratsilava |
44390823 | upratovanie sl. 11/19 | 3650,66 vrátane DPH |
2019033704 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940337 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovanie služby | 3718,80 bez DPH |
12.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1/2019 | VVS as. Košice Košice |
36570460 | vodné s stočné 14.09.2018 - 20.12.2018 | 681,04 vrátane DPH |
80-00093515PO2015 | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 1451940652 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 167,99 vrátane DPH |
2500024768 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940563 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 492,92 vrátane DPH |
2210154392.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940503 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 808,62 bez DPH |
2125664225 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940458 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 184,12 bez DPH |
26.8.2019 | 28.08.2019 | 3.9.2019 | ||
| 1451940413.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 126,65 vrátane DPH |
24.7.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940361.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 893,95 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940318 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 229,27 bez DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940244 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 198,05 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940160 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 724,37 bez DPH |
80-000093815PO2015 | 01.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940101 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 209,99 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 21.2.2019 | 27.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 14/2019 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie za 12/2018 | 658,70 vrátane DPH |
1002924 | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 10/2019 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za obdobie 12/2018 | 5638,69 vrátane DPH |
46VPN | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 30/2019 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | výmena čidla Paradox na DP Kr.Chlmec | 262,36 vrátane DPH |
1451940001 | 22.01.2019 | 26.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 1451940506 | Mestský podnik služieb Č.n/T. Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena neón. trubíc | 15,30 bez DPH |
20190268 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940578 | Mestský podnik služieb Č.n/T. Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena strop. svetla | 60,00 vrátane DPH |
20190313.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940451 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | vymoženie pohľ. | 12,00 bez DPH |
16.8.2019 | 29.07.2019 | 3.9.2019 | ||
| 1451940469 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | vymoženie pohľ. - odmena | 12,00 bez DPH |
06.9.2019 | 7.10.2019 | |||
| 1451940385.00 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislavva |
35776005 | vymoženie pohľ. - odmena | 12,00 vrátane DPH |
11.7.2019 | 2.8.2019 | |||
| 1451940599 | EUCOS SK s r.o. Bratislava |
36668702 | vypr. projek. dokument. - rekonštr. stechy | 18348,00 vrátane DPH |
1901251.00 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940449 | Ing. Juraj Danko Trebišov |
41504925 | vypracovanie rozpočtu | 100,00 bez DPH |
16.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
| 1451940317 | Andrej Suszter BANDOTHERM Kr.Chlmec |
41605705 | vypracovanie rozpočtu | 50,00 bez DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940352 | RMCon s.r.o. Košice |
46925368 | vypracovanie statického posudku | 216,00 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940551 | Ing. Juraj Danko Trebišov |
41504925 | vypracovanie staveb. rozpočtu | 100,00 bez DPH |
20191003 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940185 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. el. en. z nájmu | 104,69 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940187 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. plynu z nájmu | 579,13 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940186 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. vody za nájmu | 413,44 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940255 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna and Tisou |
00331465 | vyúčt. z nájmu st. budova | 347,51 vrátane DPH |
88 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940414.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | vyúčt. za FS | 6000,00 vrátane DPH |
24.7.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 |