Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1451940332   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  dobropis za služby z nájmu  1817,41 
bez DPH
    07.6.2019  19.06.2019 
1451940331   HORMED s.r.o. 145
Michaľany
36775754  zdrav. výkony ZPS  90,61 
bez DPH
    07.6.2019  19.06.2019 
1451940330   Železničné zdravotníctvo
Košice
36582433  zdrav. výkony ZPS  6,97 
bez DPH
    07.6.2019  19.06.2019 
1451940329   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazov  3,90 
bez DPH
    07.6.2019  14.06.2019 
1451940328   BCF s.r.o.
Bratislava
36597007  el. energ. SNB  23,80 
bez DPH
    06.6.2019  21.06.2019 
1451940327   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  kompl. starostl. o MV  107,46 
bez DPH
    06.6.2019  19.06.2019 
1451940326   LEXMAN TEN s.r.o.
50171500  preklad z nem. jaz.  10,00 
bez DPH
    06.6.2019  19.06.2019 
1451940325   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., internet  255,37 
bez DPH
    06.6.2019  14.06.2019 
1451940324   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 06/19  626,77 
bez DPH
    06.6.2019  12.06.2019 
1451940323   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 06/19  2270,47 
bez DPH
    06.6.2019  12.06.2019 
1451940322   Pavol Benetin - ALFA TRONIK
Trebišov
14337037  projektová štúdia  100,00 
bez DPH
    06.6.2019  12.06.2019 
1451940321   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Gunár  62,68 
bez DPH
    03.6.2019  07.06.2019 
1451940320   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  čistenie kanalizácie  496,56 
bez DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
1451940319   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
bez DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
1451940318   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  229,27 
bez DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
1451940317   Andrej Suszter BANDOTHERM
Kr.Chlmec
41605705  vypracovanie rozpočtu  50,00 
bez DPH
    04.6.2019  07.06.2019 
1451940316   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kešeľová  70,54 
bez DPH
    03.6.2019  07.06.2019 
1451940304   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
vrátane DPH
  1451940004  22.5.2019  24.05.2019 
1451940294   ABRA automatické brány, s.r.o.
Košice
44488769  oprava aut. brány  123,00 
vrátane DPH
  1451940029  16.5.2019  21.05.2019 
1451940288   STRABAG Property and Facility
Bratislava
36361127  kompl. správa budov  3252,73 
vrátane DPH
    13.5.2019  17.05.2019 
1451940283   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prezutie BL-156US  94,94 
vrátane DPH
  28/2019  13.5.2019  17.05.2019 
1451940282   K - PRINT, s.r.o. Trebišov
Trebišov
36202908  tabule - ozn. prac.  80,00 
vrátane DPH
  1451940030  13.5.2019  17.05.2019 
1451940267   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
vrátane DPH
  145194004  09.5.2019  14.05.2019 
1451940266   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  65,94 
vrátane DPH
  145194004  09.5.2019  14.05.2019 
1451940259   Slovenský červený kríž, ÚzS TV
Trebišov
00416274  kurz prvej pomoci  150,00 
vrátane DPH
  16/2019  09.5.2019  13.05.2019 
1451940258   Marián Maščuk Ing.
Banská Štiavnica
14304571  oprava podlahy  99,00 
vrátane DPH
  1451940027  09.5.2019  13.05.2019 
1451940255   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna and Tisou
00331465  vyúčt. z nájmu st. budova  347,51 
vrátane DPH
  88  03.5.2019  10.05.2019 
1451940254   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
vrátane DPH
  145184004  03.5.2019  10.05.2019 
1451940248   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prezutie TV-067AT  81,60 
vrátane DPH
  21/2018  02.5.2019  06.05.2019 
1451940247   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prezutie TV-280BN.  81,60 
vrátane DPH
  18/2018  02.5.2019  06.05.2019 
1451940246   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prezutie BL-223KU  81,60 
vrátane DPH
  19/2018  02.5.2019  06.05.2019 
1451940245   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prezutie BL-830KV  81,60 
vrátane DPH
  20/2018  02.5.2019  06.05.2019 
1451940243   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  67,13 
vrátane DPH
  145194004  02.5.2019  06.05.2019 
2019/145539   Newport Group, a.s. Bratislava
Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Priravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 13.3.2019 do 10.4.2019  19456,50 
bez DPH
  194554O178  25.04.2019  20.05.2019 
2019/145549   Newport Group, a.s. Bratislava
Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Priravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 13.3.2019 do 10.4.2019  22236,00 
bez DPH
  194554O179  25.04.2019  20.05.2019 
2019/113578   Newport Group, a.s. Bratislava
Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe od 18.12.2019 do 15.3.2019  8652,00 
bez DPH
  194554O48  26.03.2019  05.04.2019 
1451940223   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava ZV993CB  646,67 
bez DPH
  13/2019  17.4.2019  26.04.2019 
1451940221   SECOMP, s. r. o., Trebišov
Trebišov
31697879  akumulátor  12,23 
bez DPH
  1451940011  15.4.2019  23.04.2019 
1451940200   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. posť. poukazov  4,05 
bez DPH
    09.4.2019  16.04.2019 
1451940188   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. SNB  23,80 
bez DPH
    04.4.2019  10.04.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť