Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1451940397.00   STRABAG Property and Facility
Bratislavva
36361127  kompl. spr. budov  3252,73 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940396.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan volania  736,81 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940395.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan  1353,02 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940394.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan IP  1376,10 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940393.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940392.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940391.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. SE  286,97 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940390.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. K.CH.  219,25 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940389.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. Záb. 8  505,70 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940388.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. M.R.Š.  687,70 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940387.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940386.00   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
B.Bystrica
36631124  dobropis za FS  45,84 
vrátane DPH
    12.7.2019   
1451940384.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazu  4,80 
vrátane DPH
    11.7.2019  15.07.2019 
1451940383.00   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 07/19  626,77 
vrátane DPH
    11.7.2019  15.07.2019 
1451940382.00   SLOVNAFT, a.s.
Bratislavva
31322832  PHM, mat.  1017,77 
vrátane DPH
    09.7.2019  15.07.2019 
1451940381.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  kompl. st. o MV  107,46 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019 
1451940380.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava TV 067AT  328,50 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019 
1451940379.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva
44390823  služba - hyg. mat.  1881,12 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019 
1451940385.00   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislavva
35776005  vymoženie pohľ. - odmena  12,00 
vrátane DPH
    11.7.2019   
1451940378.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva
44390823  upratovacie služby 06/19  3691,67 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019 
1451940377.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019 
1451940376.00   Slovak Telekom, a.s.
Bratislavva
35763469  telekom. sl., internet  254,94 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019 
1451940375.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Tipanová E.  114,67 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019 
1451940374.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Demeterová AS.  75,32 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019 
1451940373.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Andráši Mik.  62,92 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019 
1451940372.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Gunár K.  100,78 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019 
1451940371.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Gunár K.  97,00 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019 
1451940370.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Holubová I.  71,71 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019 
1451940369.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Pohlotková J.  95,40 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019 
1451940368.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe za Horváthová Il.  127,12 
vrátane DPH
    04.7.2019  11.07.2019 
1451940366.00   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislavva
00151700  nájomné 07/19  2270,47 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019 
1451940365.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn  1646,42 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019 
1451940364.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. SNB  23,80 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019 
1451940363.00   VAVROMED spol. s r.o. 145
Trebišov
46206213  zdrav. výkony ZPS  41,82 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019 
1451940362.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  62,35 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019 
1451940361.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  893,95 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019 
2019/243569   Newport Group, a.s. Bratislava
Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 do 13.06.2019  18639,00 € 
bez DPH
  19/45/54O/405  25.06.2019  23.07.2019 
2019/243567   Newport Group, a.s. Bratislava
Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Priravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 do 13.06.2019  17985,00 € 
bez DPH
  19/45/54O/406  25.06.2019  23.07.2019 
2019/230961   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 07.05-31.05.2019  4527,6 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/340  06.06.2019  18.07.2019 
2019/ 218169   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 07.05-31.05.2019  4342,8 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/342  07.06.2019  18.07.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť